 Strona główna > Uchwały > 2008 |
Uchwała nr XVIII/159/08RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 25 marca 2008zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr, 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz. 974 i Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:
Uchwała nr XVIII/159/08
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 25 marca 2008
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr, 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz. 974 i Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/140/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia
2007 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 21.463.588 zł, zastępuje się kwotą 22.015.834 zł,
2) w § 1 ust. 1 pkt 3 subwencje w wysokości 6.507.182 zł, zastępuje się kwotą 7.025.211 zł,
3) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości 21.171.588 zł zastępuje się kwotą 21.723.834, zł,
4) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.893.588 zł, zastępuje się kwotą 24.445.834 zł,
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 18.877.588 zł, zastępuje się kwotą 19.250.617 zł,
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.265.820 zł, zastępuje się kwotą 9.711.669 zł,
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje w wysokości 913.877 zł, zastępuje się kwotą 920.877 zł,
8) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe wysokości 5.161.000 zł, zastępuje się kwotą 5.195.217 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.161.000 zł, zastępuje się kwotą 5.195.217 zł,
9) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 2.430.000 zł,
10) w § 4 przychody budżetu w wysokości 3.914.257 zł, zastępuje się kwotą 3.409.623,77 zł, rozchody w wysokości 1.484.257 zł, zastępuje się kwotą 1.418.142 zł,
11) w § 8 ust. 1 pkt 1 przychody zakładów budżetowych w wysokości 1.971.650 zł, zastępuje się kwotą 1.993.650 zł,
12) w § 8 ust. 1 pkt 2 wydatki zakładów budżetowych w wysokości 1.964.064 zł, zastępuje się kwotą 1.986.064 zł,
13) w § 10 ust. 1 przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 35.750 zł, zastępuje się kwotą 39.404,59 zł,
14) w § 10 ust. 2 wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 35.200 zł, zastępuje się kwotą 38.854,59 zł,
15) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
16) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
17) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
18) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
19) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
I. DOCHODY
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanej subwencji, Minister Finansów pismem z dnia 12 lutego 2008 r. nr ST3-4820-69/2008 zwiększył część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008 o kwotę 518.029,00 zł, z kwoty 5.779.437,00 zł do kwoty 6.297.466,00 zł,
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych.
W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe wprowadza się plan dochodów w wysokości 34.217,00 zł, tytułem wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2007 r. z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej.
Ogółem plan dochodów wzrasta o 552.246 zł i wynosi po zmianie 22.015.834 zł.
II. WYDATKI
1. W związku z otrzymana subwencją ogólną – część oświatowa wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
1) W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków o 174.101,00 zł, z tego:
- o 193.101,00 zł zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- o 98.843,00 zł zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210,
- o 117.843,00 zł, zmniejszono zaplanowane wydatki ze środków własnych, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o 19.000,00 zł , § 4210- zakup materiałów i wyposażenia o 98.843,00 zł, a wprowadzono środki otrzymane ze zwiększenia subwencji ogólnej części oświatowej, w wyniku wprowadzonych zmian
- Szkoła Podstawowa w Brzozie zwiększenia o 122.019,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej zwiększenia 52.082,00 zł,
b) w rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększono planowane wydatki o 98.443,00 zł,
z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:
- Przedszkole Brzoza 46.243 zł,
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka 52.200,00 zł,
c) w rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększono plan wydatków o 169.443,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:
- Gimnazjum w Brzozie 68.443,00 zł,
- Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej 101.000,00 zł,
d) w rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół – zwiększono planowane wydatki o 21.400,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi,
e) w rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększono planowane wydatki o 5.100,00 zł, z podziałem na :
- Szkoła Podstawowa w Brzozie 2.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej 800,00 zł,
- Gimnazjum w Brzozie w Brzozie 600,00 zł,
- Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej 800,00 zł,
- Przedszkole w Brzozie 200,00 zł,
- Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej 200,00 zł,
f) w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – zwiększono planowane wydatki o 21.938,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi z tego:
- stołówka szkolna w Brzozie 3.825 zł,
- stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej 18.113,00 zł,
4) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne zwiększono planowane wydatki o 27.464,00 zł,
z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:
- świetlica w Brzozie 6.125,00 zł,
- świetlica w Nowej Wsi Wielkiej 21.339,00 zł ,
b) w rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększono planowane wydatki o 140,00 zł, z podziałem na:
- Świetlica w Brzozie 20,00 zł,
- Świetlica w Nowej Wsi Wielkiej 120,00 zł,
Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Dobromierzu”, w wysokości 12.217,00 zł,
2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla OSP Brzoza, utrzymanie i eksploatacje sprzętu do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (przeniesiono z paragrafu 4260 – zakup energii do paragrafu 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan po zmianie wynosił będzie 26.000,00 zł),
3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdz. 85195 – pozostała działalność wprowadzono plan wydatków w wysokości 3.000,00 zł, w paragrafie 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie na zasadzie konkursu, kwotę powyższą przeniesiono z działu 852, rozdz. 85295),
4) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85295 – pozostała działalność zmniejszono plan wydatków plan wydatków o 11.450,00 zł w paragrafie 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w związku z przeprowadzonym konkursem, (kwotę powyższą przeniesiono do działu 851 – rozdz. 85195 kwotę 3.000,00 zł, działu 854 – rozdz. 85495 kwotę 1.450,00 zł, działu 921 – rozdz. 92195 kwotę 7.000,00 zł),
5) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz.85495 – pozostała działalność wprowadzono plan wydatków w wysokości 1.450,00 zł w paragrafie 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie na zasadzie konkursu, kwotę powyższą przeniesiono z działu 852, rozdz. 85295),
6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wprowadzono plan wydatków w § 6210 w wysokości 22.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – wymiana stolarki okiennej oraz zakup materiałów dot. modernizacji budynku,
b) w rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – zwiększono planowane wydatki o 6.600,00 zł, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatą stałą utrzymania psów w schronisku z terenu gminy (środki przenosi się z rozdz. 90095 – pozostała działalność),
c) w rozdz. 90095 – pozostała działalność – zmniejszono planowane wydatki o 6.600,00 zł,
w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem do działu 90013 – schroniska dla zwierząt,
7) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz. 92195 – pozostała działalność wprowadzono plan wydatków w wysokości 7.000,00 zł w paragrafie 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie na zasadzie konkursu, kwotę powyższą przeniesiono z działu 852, rozdz. 85295),
8) W załączniku Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008 w:
a) § 4 zostały zmniejszone przychody budżetu i rozchody o kwotę 66.115,00 zł, ponieważ w 2007 r. została pobrana mniejsza pożyczka na budowę sieci wodociągowej Prądocin – Jakubowo – Januszkowo i spłaty rat w roku 2008 ustalone zostały w niższej wysokości,
b) wprowadzone zostały wolne środki z roku 2007 w wysokości 438.518,00 zł,
c) kredyty w § 952 zmniejszone zostały z kwoty 2.444.257,00 zł do kwoty 1.939,624,00 zł,
d) § 11 ust 3 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.484.257,00 zł zastępuje się kwotą 1.418.142,00 zł, tj. o kwotę 66.115,00 zł,
Ogółem plan wydatków wzrasta o 552.246,00 zł i wynosi 24.445.834,00 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 2.430.000,00 zł.
Załącznik nr 1 do uchwały - część I (94kB)
Załącznik nr 1 do uchwały - część II (152kB)
Załącznik nr 2 do uchwały (174kB)
Załącznik nr 3 do uchwały (376kB)
Załącznik nr 4 do uchwały (143kB)
Załącznik nr 5 do uchwały (83kB)
Załącznik nr 6 do uchwały - część I (99kB)
Załącznik nr 6 do uchwały - część II (103kB)
Załącznik nr 7 do uchwały (96kB)
Załącznik nr 8 do uchwały (135kB)
1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 21.463.588 zł, zastępuje się kwotą 22.015.834 zł,
2) w § 1 ust. 1 pkt 3 subwencje w wysokości 6.507.182 zł, zastępuje się kwotą 7.025.211 zł,
3) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości 21.171.588 zł zastępuje się kwotą 21.723.834, zł,
4) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.893.588 zł, zastępuje się kwotą 24.445.834 zł,
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 18.877.588 zł, zastępuje się kwotą 19.250.617 zł,
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.265.820 zł, zastępuje się kwotą 9.711.669 zł,
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje w wysokości 913.877 zł, zastępuje się kwotą 920.877 zł,
8) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe wysokości 5.161.000 zł, zastępuje się kwotą 5.195.217 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.161.000 zł, zastępuje się kwotą 5.195.217 zł,
9) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 2.430.000 zł,
10) w § 4 przychody budżetu w wysokości 3.914.257 zł, zastępuje się kwotą 3.409.623,77 zł, rozchody w wysokości 1.484.257 zł, zastępuje się kwotą 1.418.142 zł,
11) w § 8 ust. 1 pkt 1 przychody zakładów budżetowych w wysokości 1.971.650 zł, zastępuje się kwotą 1.993.650 zł,
12) w § 8 ust. 1 pkt 2 wydatki zakładów budżetowych w wysokości 1.964.064 zł, zastępuje się kwotą 1.986.064 zł,
13) w § 10 ust. 1 przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 35.750 zł, zastępuje się kwotą 39.404,59 zł,
14) w § 10 ust. 2 wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 35.200 zł, zastępuje się kwotą 38.854,59 zł,
15) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
16) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
17) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
18) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
19) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
I. DOCHODY
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanej subwencji, Minister Finansów pismem z dnia 12 lutego 2008 r. nr ST3-4820-69/2008 zwiększył część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008 o kwotę 518.029,00 zł, z kwoty 5.779.437,00 zł do kwoty 6.297.466,00 zł,
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych.
W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe wprowadza się plan dochodów w wysokości 34.217,00 zł, tytułem wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2007 r. z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej.
Ogółem plan dochodów wzrasta o 552.246 zł i wynosi po zmianie 22.015.834 zł.
II. WYDATKI
1. W związku z otrzymana subwencją ogólną – część oświatowa wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
1) W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków o 174.101,00 zł, z tego:
- o 193.101,00 zł zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- o 98.843,00 zł zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210,
- o 117.843,00 zł, zmniejszono zaplanowane wydatki ze środków własnych, w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o 19.000,00 zł , § 4210- zakup materiałów i wyposażenia o 98.843,00 zł, a wprowadzono środki otrzymane ze zwiększenia subwencji ogólnej części oświatowej, w wyniku wprowadzonych zmian
- Szkoła Podstawowa w Brzozie zwiększenia o 122.019,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej zwiększenia 52.082,00 zł,
b) w rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększono planowane wydatki o 98.443,00 zł,
z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:
- Przedszkole Brzoza 46.243 zł,
- Przedszkole Nowa Wieś Wielka 52.200,00 zł,
c) w rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększono plan wydatków o 169.443,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:
- Gimnazjum w Brzozie 68.443,00 zł,
- Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej 101.000,00 zł,
d) w rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół – zwiększono planowane wydatki o 21.400,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi,
e) w rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększono planowane wydatki o 5.100,00 zł, z podziałem na :
- Szkoła Podstawowa w Brzozie 2.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej 800,00 zł,
- Gimnazjum w Brzozie w Brzozie 600,00 zł,
- Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej 800,00 zł,
- Przedszkole w Brzozie 200,00 zł,
- Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej 200,00 zł,
f) w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – zwiększono planowane wydatki o 21.938,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi z tego:
- stołówka szkolna w Brzozie 3.825 zł,
- stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej 18.113,00 zł,
4) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne zwiększono planowane wydatki o 27.464,00 zł,
z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:
- świetlica w Brzozie 6.125,00 zł,
- świetlica w Nowej Wsi Wielkiej 21.339,00 zł ,
b) w rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększono planowane wydatki o 140,00 zł, z podziałem na:
- Świetlica w Brzozie 20,00 zł,
- Świetlica w Nowej Wsi Wielkiej 120,00 zł,
Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Dobromierzu”, w wysokości 12.217,00 zł,
2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla OSP Brzoza, utrzymanie i eksploatacje sprzętu do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (przeniesiono z paragrafu 4260 – zakup energii do paragrafu 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan po zmianie wynosił będzie 26.000,00 zł),
3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdz. 85195 – pozostała działalność wprowadzono plan wydatków w wysokości 3.000,00 zł, w paragrafie 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie na zasadzie konkursu, kwotę powyższą przeniesiono z działu 852, rozdz. 85295),
4) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85295 – pozostała działalność zmniejszono plan wydatków plan wydatków o 11.450,00 zł w paragrafie 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w związku z przeprowadzonym konkursem, (kwotę powyższą przeniesiono do działu 851 – rozdz. 85195 kwotę 3.000,00 zł, działu 854 – rozdz. 85495 kwotę 1.450,00 zł, działu 921 – rozdz. 92195 kwotę 7.000,00 zł),
5) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz.85495 – pozostała działalność wprowadzono plan wydatków w wysokości 1.450,00 zł w paragrafie 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie na zasadzie konkursu, kwotę powyższą przeniesiono z działu 852, rozdz. 85295),
6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wprowadzono plan wydatków w § 6210 w wysokości 22.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – wymiana stolarki okiennej oraz zakup materiałów dot. modernizacji budynku,
b) w rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – zwiększono planowane wydatki o 6.600,00 zł, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatą stałą utrzymania psów w schronisku z terenu gminy (środki przenosi się z rozdz. 90095 – pozostała działalność),
c) w rozdz. 90095 – pozostała działalność – zmniejszono planowane wydatki o 6.600,00 zł,
w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem do działu 90013 – schroniska dla zwierząt,
7) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz. 92195 – pozostała działalność wprowadzono plan wydatków w wysokości 7.000,00 zł w paragrafie 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie na zasadzie konkursu, kwotę powyższą przeniesiono z działu 852, rozdz. 85295),
8) W załączniku Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008 w:
a) § 4 zostały zmniejszone przychody budżetu i rozchody o kwotę 66.115,00 zł, ponieważ w 2007 r. została pobrana mniejsza pożyczka na budowę sieci wodociągowej Prądocin – Jakubowo – Januszkowo i spłaty rat w roku 2008 ustalone zostały w niższej wysokości,
b) wprowadzone zostały wolne środki z roku 2007 w wysokości 438.518,00 zł,
c) kredyty w § 952 zmniejszone zostały z kwoty 2.444.257,00 zł do kwoty 1.939,624,00 zł,
d) § 11 ust 3 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.484.257,00 zł zastępuje się kwotą 1.418.142,00 zł, tj. o kwotę 66.115,00 zł,
Ogółem plan wydatków wzrasta o 552.246,00 zł i wynosi 24.445.834,00 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 2.430.000,00 zł.
Załącznik nr 1 do uchwały - część I (94kB)
Załącznik nr 1 do uchwały - część II (152kB)
Załącznik nr 2 do uchwały (174kB)
Załącznik nr 3 do uchwały (376kB)
Załącznik nr 4 do uchwały (143kB)
Załącznik nr 5 do uchwały (83kB)
Załącznik nr 6 do uchwały - część I (99kB)
Załącznik nr 6 do uchwały - część II (103kB)
Załącznik nr 7 do uchwały (96kB)
Załącznik nr 8 do uchwały (135kB)
metryczka
Opublikował: Piotr Łęgowski (28 marca 2008, 16:25:07)
Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (15 kwietnia 2008, 16:20:53)
Zmieniono: dodanie plików załączników
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 1142