Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej

§ 1. W uchwale Nr XVI/140/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008, wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 ust. 1  Dochody budżetu gminy w wysokości 23.369.668 zł, zastępuje się kwotą 23.443.897 zł,
2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dotacje celowe w wysokości  3.613.458 zł, zastępuje się kwotą 3.628.157 zł,        
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 subwencje  pozostają bez zmian i wynoszą 7.035.211 zł,
4) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe w wysokości 411.500 zł, zastępuje się kwotą 434.999 zł, w tym: 
a)  dochody ze sprzedaży majątku pozostają bez zmian  357.000 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pozostają bez zmian i wynoszą 18.500 zł,
c) dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości 36.000 zł, zastępuje się kwotą  59.499  zł,    
5) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości 22.958.168 zł zastępuje się kwotą 23.008.898 zł,  
6) w § 2  ust.1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.799.668 zł, zastępuje się kwotą 25.413.897  zł,
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 19.434.567 zł,  zastępuje się kwotą 19.342.825  zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.840.938 zł zastępuje się kwotą 9.841.455 zł,
9) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe w wysokości  6.365.101zł , zastępuje się kwotą 6.071.072 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 6.365.101 zł, zastępuje  się kwotą 6.071.072 zł,   
10) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy w wysokości 2.430.000 zł, zastępuje się kwotą 1.970.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek 1.470.000 zł,
2) zaciągniętych kredytów 500.000 zł, 
11) w § 4 przychody budżetu w wysokości 3.848.142 zł, zastępuje się kwotą 3.388.142 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 1.418.142 zł,
12) w § 5 ust.1 rezerwę ogólną w wysokości 43.500 zł, zastępuje się kwotą  0 zł,
13) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 20.000 zł,
14) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.970.000 zł;
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów pozostają bez zmian i wynoszą 979.623,77 zł,
15) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
16) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
17) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
18) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4a do niniejszej uchwały,
19) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami  i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
I. DOCHODY
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji: Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego umową Nr RG.II.3020-UDOT /2008 z dnia 15 lipca 2008 r. przyznał Gminie Nowa Wieś Wielka, dotację w wysokości 14.699,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Ale wkoło jest wesoło – budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Nowa Wieś Wielka”,  
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych.
1) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku  od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dokonuje się urealnienia planu dochodów; zwiększono  o 57.930 zł plan dochodów w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych  (zaplanowano 297.000 zł wykonanie, za 6 miesięcy bieżącego roku  wynosi 258.209 zł, plan po zmianie 354.930 zł),
2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – przeniesiono pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 7.000 zł  oraz o 1.600 zł zwiększono dochody w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej z uwagi na wzrost dochodów związanych z realizacją programu „Uczeń na wsi”,
3) w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 8.800 zł -  na  realizację projektu systemowego pn. „Uwierzyć w siebie”. Projekt został przyjęty do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (projekty systemowe), zgodnie z umową nr DN3040-UE-38/2008 - z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego oraz zestawu do projekcji.

Ogółem plan dochodów wzrasta o 74.229 zł i wynosi po zmianie 23.443.897 zł.
 
II. WYDATKI
1. W związku z otrzymaną  dotacją wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w wysokości 14.699 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Ale wkoło jest wesoło – budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Nowa Wieś Wielka”, oraz o 7.000 zł zwiększono udział środków własnych na realizację tego zadania, całkowita jego wartość wynosi 21.699 zł,
2) w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 8.800 zł -  na  realizację projektu systemowego pn. „Uwierzyć w siebie”. Projekt został przyjęty do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (projekty systemowe), zgodnie z umową nr DN3040-UE-38/2008 - z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego oraz zestawu do projekcji.
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo,  w rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna  -  dokonano następujących zmian budżetowych, zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Brzoza-Chmielniki-Dobromierz (projekt) o wartości 140.000 zł, zostało rozdzielone na dwa niżej wymienione zadania inwestycyjne:
-  pn. „Budowa sieci wodociągowej Chmielniki” o wartości 60.000 zł,
-  pn. „Budowa sieci wodociągowej Prądocin-Dobromierz” (projekt) o wartości 80.000 zł,
2) w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – gospodarka leśna – zmniejszono planowane wydatki o 5.000 zł - z przeznaczeniem do działu 801 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia na terenie boiska przy Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej”,
3) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Kasztanowej w Brzozie wraz z odwodnieniem” zaplanowane na 2008 r. w wysokości 650.000 zł (finansowanie środki własne 190.000 zł, kredyty i pożyczki 460.000 zł), zostało zmniejszone o 642.070 zł do kwoty 7.930 zł.
W bieżącym roku wykonane zostanie studium wykonalności dla tego zadania. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2009 r., ponieważ Gmina wystąpiła z wnioskiem  o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Środki własne z tego zadania zostały przeniesione na budowę ul. Akacjowej w Brzozie, a o 460.000 zł zmniejszony zostanie deficyt budżetowy,
b) o 240.000 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Akacjowej w Brzozie wraz z odwodnieniem”  z kwoty 7.500 zł do kwoty 247.500 zł,
c) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Januszkowie” o wartości 43.500 zł,
4) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami o 40.000 zł zwiększono wydatki  - z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania jako rekompensatę za przejęcie gruntu przez Gminę Nowa Wieś Wielka,
5) w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne o 40.000 zł zmniejszono wydatki budżetowe z  przeznaczeniem do działu 700  - na wypłatę odszkodowań, 
6) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszono planowane wydatki o 15.000 zł  - z przeznaczeniem do działu 801 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia na terenie boiska przy Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej”,
7) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę   w wysokości 483 zł oraz o 10.000 zł zwiększono wydatki w § 4300 – z przeznaczeniem na patrolowanie terenu w miejscowości Brzoza i Olimpin,
8)  w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe o 43.500 zł – zmniejszono zaplanowaną rezerwę ogólną z kwoty 63.500 zł do kwoty 20.000 zł  -  z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Januszkowie”,
9) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.200 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,  
b) w rozdz. 80104 – przedszkola przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.600 zł – z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe 500, zł, wynagrodzenia bezosobowe kwotę 2.100 zł ,
- o 2.576 zł – zwiększono wydatki w § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie, na zadania bieżące realizowane  na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie wykonywania zadania przedszkolnego  Gminy Nowa Wieś Wielka przez publiczne przedszkole dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz.
c) w rozdz. 80110 – gimnazja – dokonano następujących zmian budżetowych:
- przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  3.358 zł –  z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych 958 zł na wynagrodzenia bezosobowe 2.400 zł,                     
- o 15.000 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wjazdu, parkingu wraz z odwodnieniem przy Gimnazjum w Brzozie”, które otrzymuje brzmienie „Budowa wjazdu i ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Brzozie”, 
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne o wartości 20.000 zł pn. „Budowa ogrodzenia na terenie boiska przy Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej”, koncepcja zagospodarowania boiska zapewni bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży podczas przerw i zajęć lekcyjnych, podzielone boiska szkolne będą ogólnodostępne dla młodzieży w czasie lekcji - pod nadzorem nauczycieli - oraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych,
d) w rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.400 zł – z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych, zakup materiałów do remontu oraz środków BHP,
10) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 – izby wytrzeźwień – zmniejszono planowane wydatki o 2.326 zł, zaplanowano dotację dla Urzędu Miasta w Bydgoszczy w wysokości 7.000 zł , podpisano porozumienie na kwotę 4.674 zł ( kwotę 2.326 zł przeniesiono do działu 801, rozdz. 80104 – Przedszkola § 2310),
11) w dziale 852 – Pomoc społeczna, – dokonano następujących zmian budżetowych
a) w  rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zwiększono planowane wydatki budżetowe o 1.600 zł – z przeznaczeniem na  zakup materiałów w ramach programu pn. „Uczeń na wsi”,
b) w rozdz. 85295 – pozostała działalność – zmniejszono planowane wydatki o 250 zł – z przeznaczeniem do działu 801, rozdz.80104 Przedszkola § 2310,
12) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -  dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód -  zmniejszono planowane wydatki o 10.000  zł, z przeznaczeniem do działu 754 na patrolowanie terenu,  
b) w rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi - zwiększono planowane wydatki budżetowe o 4.000 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie czystości w gminie,
c) w rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszono planowane wydatki o 4.000 zł -  przeznaczeniem do rozdz. 90003,
13) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 92601 – obiekty sportowe – zmniejszono planowane wydatki o 7.000 zł – z przeznaczeniem do działu 010 na zadanie inwestycyjne pn. „Ale wkoło jest wesoło – budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Nowa Wieś Wielka”,
b) w rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu i 92695 – pozostała działalność – zmniejszono planowane wydatki łącznie o 15.000 zł – z przeznaczeniem do działu 801 na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa wjazdu i ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Brzozie”. 
14) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  w kwocie 1.970.000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu emisji papierów   wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie  1.418.142 zł zastępuje się kwotą    
979.623,77 zł (zmiana dot. wprowadzenia wolnych środków w wysokości 438.518,23 zł),
15) W załączniku Nr 5 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków, dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r. w planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2008 r. zwiększono ogólną kwotę przychodów o 252.301 zł z kwoty 2.258.440 zł do kwoty 2.510.741zł, a kwotę wydatków o 252.301 zł z kwoty 2.235.788 zł do kwoty 2.488.089 zł. Zmiany wynikają z realizacji wyższych przychodów.
   
Ogółem plan wydatków maleje  o 385.771 zł i wynosi 25.413.897 zł.
Deficyt budżetowy maleje o 460.000 zł  i wynosi 1.970.000 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/201/08 - dochody (110kB)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/201/08 - wydatki (172kB)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/201/08 (193kB)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXII/201/08 (870kB)
Załącznik nr 4a do uchwały Nr XXII/201/08 (205kB)
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXII/201/08 (83kB)
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXII/201/08 (100kB)
Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXII/201/08 (134kB)

metryczka

Opublikował: Piotr Łęgowski (26 sierpnia 2008, 10:43:50)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (26 sierpnia 2008, 11:04:30)
Zmieniono: dodanie załączników do uchwały

rejestr zmian tej informacji »

Liczba odsłon: 1094