NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/277/09RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 24 marca 2009zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz. 974 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/277/09
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 24 marca 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 138, poz. 974 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXVI/251/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 ust. 1  Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 25.052.085 zł, zastępuje się kwotą 26.117.595 zł, 
2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dotacje celowe w wysokości 3.509.916 zł, zastępuje się kwotą 4.444.916 zł,             
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 subwencje w wysokości 7.942.179 zł, zastępuje się kwotą 7.912.196 zł,  
4) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe w wysokości 380.000 zł, zastępuje się kwotą 1.315.000 zł,  w tym: 
a) dochody ze sprzedaży majątku pozostają bez zmian i wynoszą  250.000 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pozostają bez zmian i wynoszą 10.000 zł,
c) dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości 120.000 zł, zastępuje się kwotą 1.055.000 zł,     
5) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości 24.672.085 zł zastępuje się kwotą 24.802.595  zł,  
6) w § 2 ust.1 Wydatki budżetu w wysokości 28.312.085 zł, zastępuje się kwotą 29.377.595  zł,
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości  22.031.581 zł,  zastępuje się kwotą 22.408.190  zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.359.628 zł zastępuje się kwotą 11.330.645 zł, 
9) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe w wysokości 6.280.504 zł, zastępuje się kwotą 6.969.405 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 6.280.504 zł, zastępuje  się kwotą 6.969.405 zł,  
10) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy w wysokości pozostaje bez zmian i wynosi 3.260.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek 2.260.284 zł,
2) zaciągniętych kredytów 999.716 zł,
11) w § 4 przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą  5.010.646, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 1.750.646 zł,
12) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
13) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
14) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
15) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
16) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
17) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
 
I. DOCHODY
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu subwencji i dotacji: 1) Minister Finansów pismem z dnia 31 stycznia 2009 r. nr ST3-4820-1/2009 zmniejszył część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009 o kwotę 29.983,00 zł, z kwoty 7.091.012,00 zł do kwoty  7.061.029,00 zł,
2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia  26 lutego 2008 r. nr WFB.I.3011-4/09 - zwiększył plan dotacji celowych o 935.000,00 zł  w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy - z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011” – Budowa ul. Polnej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem (050716C).  
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych.
1) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wprowadzono plan dochodów w wysokości 1.276,00 zł, w  paragrafie 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobywanie kruszywa naturalnego – piasku),
2) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75814 – rożne rozliczenia finansowe:
a) wprowadza się plan dochodów w wysokości 16.085,00 zł, tytułem wpływu do budżetu  nadwyżki środków obrotowych za 2008 r., z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej.
b) wprowadza się plan dochodów w wysokości 141.062,00 zł, tytułem niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające, realizacja Uchwały Nr XXVI/250/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego – przeznaczeniem na realizację zadań:
- budowa sieci wodociągowej Prądocin – Brzoza 86.063,00 zł,
- budowa ul. Konwaliowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem 30.000,00 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łabiszyńskiej w Brzozie 24.999,00 zł,
3) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększono plan dochodów  o 2.000,00 zł, w tym:
- wprowadzono plan dochodów w wysokości 47,00 zł w § 0900 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
- wprowadzono plan dochodów w wysokości 281,00 zł w § 0920 –  pozostałe odsetki,
- wprowadzono plan dochodów w wysokości 1.672,00 zł w § 0970 – wpływy z różnych dochodów,
4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód - wprowadzono plan dochodów w wysokości 70,00 zł, § 0830 – wpływy z usług.
 
Ogółem plan dochodów wzrasta o 1.065.510 zł i wynosi po zmianie 26.117.595 zł.
 
II. WYDATKI
1. W związku z otrzymaną  dotacją w wysokości 935.000 zł - wprowadza się następującą zmianę w planie wydatków:
1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, „Budowa ul. Polnej w Nowej Wsi Wielkiej wraz  z odwodnieniem”  w  § 6050 –   wydatki inwestycyjne w wysokości 515.408 zł, § 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 419.592 zł. W związku z przyznaniem dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Polnej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” Gmina Nowa Wieś Wielka zakończyła postępowanie przetargowe, w wyniku którego dokonano wyboru wykonawcy. Kwota realizacji inwestycji po przetargu uległa zmniejszeniu z kwoty 1.870.000 zł do kwoty 1.030.816 zł. Gmina  otrzymała dofinansowanie w wysokości 935.000 zł tj. 50,00% wartości zadania, w wyniku rozstrzygnięć przetargowych dofinansowanie zmniejszyło się do kwoty 515.408 zł,  w związku z tym po stronie wydatków  w § 2910 do zwrotu zaplanowano kwotę  419.592,00 zł.
2. W związku ze zmniejszeniem subwencji  ogólnej – części oświatowej wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - zmniejszono planowane wydatki o 20.829,00 zł, w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników i 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: w  Szkole Podstawowej w  Brzozie o 15.666,00 zł, w  Szkole Podstawowej w Nowej  Wsi Wielkiej o 5.163,00 zł.
b) w rozdz. 80110 – gimnazja - zmniejszono planowane  wydatki  o 6.640,00 zł w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej o 5.357 zł, w Gimnazjum w Brzozie o 1.283,00 zł,
2) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne zmniejszono  planowane wydatki o 2.514,00 zł, w §  4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: świetlica szkolna w Brzozie  o 91,00 zł, świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej  2.423,00 zł.
3. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków  budżetu gminy:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo,  w rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wprowadzono plan wydatków w wysokości:
a) 30.000 zł - z przeznaczeniem na eksploatację wstępną stacji uzdatniania wody w Prądocinie (wykonanie cyklu płukania wody),
b) 16.085 zł - z przeznaczeniem na wymianę złóż  po odżelaziaczach stacji uzdatniania wody w Brzozie,
c) 155.000 zł - na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej Brzoza-Północ”  
2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:
a) o 15.408,00 zł zwiększono udział środków własnych z kwoty 500.000 zł do kwoty 515.408 zł, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ul. Polnej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem”,  po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość zadania wynosi 1.030.816,00 zł. Zadanie finansowane będzie w następujący sposób, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 515.408 zł, pożyczki z WFOŚ i GW 185.284 zł  i środków własnych 330.124,00 zł, 
b) o 13.000,00 zł zmniejszono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych „ Budowa ul. Okrężnej w Brzozie wraz z odwodnieniem –Projekt” – 3000,00 zł i „ Budowa ul. Łąkowej i Nadrzecznej w Olimpinie wraz z odwodnieniem” – projekt o 10.000,00 zł,
c) w zadaniu inwestycyjnym „Budowa ulicy Kwiatowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem” o łącznej wartości 450.000,00 zł – zmieniono zasady finansowania zadania ze środków własnych na :
- środki własne 135.284,00 zł,
- kredyt 314.716,00 zł,
3) w dziale 801 – oświata i wychowanie:
a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.000,00 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
b) rozdz. 80104 – Przedszkola, § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.126,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej 1.951,00 zł, w Przedszkolu w Brzozie 175,00 zł,   
c) rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.376,00 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, 
d) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne  -  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 283,00 zł  - przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne,   
4) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność – zwiększono o 2.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych – ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych,
5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – pozostała działalność - o 45.000 zł zmniejszono planowane wydatki - z przeznaczeniem do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
6) w załączniku Nr 7 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r. w planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2009 r. zwiększono ogólną kwotę przychodów i wydatków o 16.085,00 zł; przychodów z kwoty 2.584.791,00 zł do kwoty 2.600.876,00 zł, wydatków z kwoty 2.566.473,00 zł do kwoty 2.582.558,00 zł. Zmiany wynikają ze zwiększenia dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych.
Ogółem plan dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej  wynosi 542.685,00 zł, w tym:
a) dotacja przedmiotowa 526.600,00 zł,
b) dotacja celowa 16.085,00 zł.
 
Ogółem plan wydatków wzrasta o 1.065.510,00 zł i wynosi po zmianie 29.377.595,00 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i  wynosi 3.260.000 zł.

 Załącznik nr 1 do uchwały (113kB) pdf
Załącznik nr 2 do uchwały (204kB) pdf
Załącznik nr 3 do uchwały (810kB) pdf
Załącznik nr 4 do uchwały (33kB) excel
Załącznik nr 5 do uchwały (195kB) pdf
Załącznik nr 6 do uchwały (180kB) pdf
Załącznik nr 7 do uchwały (96kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (31 marca 2009, 15:42:56)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (3 kwietnia 2009, 09:53:09)
Zmieniono: dodanie załącznika nr 4 do uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1070