Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej

   § 1. W uchwale Nr XXVI/251/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 ust. 1  Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 27.082.706 zł, zastępuje się kwotą 26.642.236 zł, 
2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dotacje celowe w wysokości 4.342.568 zł, zastępuje się kwotą 4.399.048 zł,
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 subwencje pozostają bez zmian i wynoszą  7.941.346 zł,
4) w § 1 ust. 1 pkt 4 dotacje rozwojowe pozostają bez zmian i wynoszą 600.296 zł,   
5) w § 1 ust.1 po pkt 5 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w wysokości  2.000 zł, zastępuje się kwotą 15.000 zł,  
6) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe w wysokości   1.428.580 zł, zastępuje się kwotą 1.439.380 zł,  w tym: 
    a)  dochody ze sprzedaży majątku pozostają bez zmian i wynoszą 350.000 zł,
    b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
        pozostają bez zmian i wynoszą 10.000 zł,
    c) dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości 1.068.580 zł, zastępuje się kwotą 1.079.380 zł,      
7) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości 25.654.126 zł zastępuje się kwotą 25.202.856 zł,  
8) w § 2  ust.1 Wydatki budżetu  w wysokości 28.753.086 zł, zastępuje się kwotą 28.178.056  zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości  22.246.069 zł,  zastępuje się kwotą 22.066.380  zł,
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.332.379 zł zastępuje się kwotą 11.268.475 zł, 
11) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe w wysokości  6.507.017 zł , zastępuje się kwotą 6.111.676 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 6.507.017 zł, zastępuje się kwotą 6.111.676 zł,  
12) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.670.380 zł, zastępuje się kwotą 1.535.820 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
     1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.670.380 zł, zastępuje się kwotą 1.535.820 zł,
     2) zaciągniętych kredytów w wysokości 1.049.720 zł, zastępuje się kwotą 0 zł,
13) w § 4 przychody budżetu w wysokości 3.423.002 zł, zastępuje się kwotą  3.288.442 zł rozchody  pozostają bez zmian i wynoszą  1.752.622 zł,  
14) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 20.000 zł,
15) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.670.380 zł, zastępuje się kwotą 1.535.820 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w  wysokości 1.752.622 zł,
16) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
17) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
18) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
19) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 17 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
 
   § 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
   § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  

   § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


I. DOCHODY
 
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji: 
  
1) Umową Nr 1213/DSP/ZSR/09 MM z  Ministerstwem Sportu i Turystki – Departament Sportu Powszechnego o dofinansowanie zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowo -  Rekreacyjnych dla Uczniów, nazwa zadania „Utrzymaj się na wodzie” – zajęcia pływackie dla dzieci i młodzieży gminy Nowa Wieś Wielka -  dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13.000 zł,  wprowadzoną w § 2020, przenosi się  do § 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, dział 926, rozdz. 92695,   zgodnie ze wskazaniem  przekazanej dotacji, 
 
2) Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego Uchwałą Nr 42/599/09 z dnia 28 maja 2009 r.  ustalił plan rzeczowo finansowy  robót rekultywacyjnych w asortymencie modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolny w 2009 roku. Umową nr  RG.II.3042-OG-26/2009 z dnia 1 czerwca 2009 r.  przyznał Gminie Nowa Wieś Wielka, ze środków Funduszu Ochrony gruntów Rolnych, kwotę 70.800 zł – z przeznaczeniem na wykonanie zadania rekultywacyjnego pod nazwą: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej do długości 0.590 km w obrębie geodezyjnym Dobromierz – zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg transportu rolniczego Prądocin – Dobromierz – Nowa Wieś Wielka”, do budżetu gminy wprowadzona została dotacja w wysokości 60.000 zł, pozostała do wprowadzenia kwota dotacji w wysokości  10.800 zł,  dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji,
 
3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 21 października 2009 r. nr WFB.I.3011-59/09 zwiększył plan dotacji celowych o 660 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 –  pozostała działalność  § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących , z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
 
4) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 21 października 2009 r. nr WFB.I.3011-62/09 zwiększył plan dotacji celowych o 28.170 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 –  zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
 
2.Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:
 
1) w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz.75023  – urzędy gmin, § 0920 – pozostałe odsetki zwiększono plan dochodów o 20.000 zł, uzyskano wyższe dochody od lokat bankowych ( zaplanowano 50.000 zł, wykonanie  69.876 zł),
 
2) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- urealniono plan dochodów:
 
a) w rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  – zwiększono  o 27.306 zł plan dochodów w § 0360 – podatek od spadków i darowizn  (zaplanowano 15.000 zł wykonanie,  za 9 miesięcy bieżącego roku  wynosi 40.383 zł, plan po zmianie 42.306 zł),
 
b) w rozdz. 75621–  udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –zmniejszono § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych o 534.856 zł, planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości  5.454.098 zł, na dzień 30 września wykonane zostały w kwocie 3.458.267  zł,  w kwocie niższej o 632.306 zł, co stanowi 63,41 % planu, kwota podatku  przekazana przez Ministerstwo Finansów za miesiąc wrzesień wynosi  469.203 zł, plan po zmianie 4.919.242 zł,
 
3) w dziale 801 – Oświata i Wychowanie,
a) w  rozdziale 80104 – Przedszkola w § 2310 –  dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększono plan dochodów o 29.850 zł , tytułem uzyskania dochodów za wykonywanie powierzonego zadania przedszkolnego przez Przedszkole Samorządowe „Jarzębinka” w Brzozie, na podstawie porozumienia z dnia 1 grudnia 2008 r. z Gminą Białe Błota, plan po zmianie 88.350 zł,
b) w  rozdziale 80104 – Przedszkola w § 0830 –  wpływy z usług  o 29.850 zł zmniejszono plan dochodów z tytułu opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę, oraz zmiana odpłatności za korzystanie z publicznych Przedszkoli, zaplanowano 340.000 zł, wykonanie na 30.09.2009 r. wyniosło 218.375 zł,
 
4) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o 2.000 zł plan dochodów:
–  w § 0920 – pozostałe odsetki o 1.000 zł ( zaplanowano 381 zł, wykonanie 1.400 zł),
– w § 0970 – wpływy z różnych dochodów o 1.000 zł ( zaplanowano 6.772 zł wykonanie 6.744 zł),
b) rozdz.85219 – ośrodki pomocy społecznej  zwiększono o 650 zł plan dochodów:
– w § 0920 – pozostałe odsetki  zmniejszono o 500 zł ( zaplanowano 1.000 zł wykonanie 425 zł),
– w § 0970 – wpływy z różnych dochodów zwiększono o 1.150 zł (zaplanowano 200 zł, wykonanie 1.262 zł), wzrost dochodów związanych z realizacja programu „Uczeń na wsi”,
c) rozdz.85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  zwiększono o 4.800 zł, w § 0830 – wpływy z usług świadczonych dla podopiecznych GOPS
( plan  po zmianie 15.800 zł, wykonanie 11.399 zł).
 
Ogółem plan dochodów zmniejszony został o 440.470 zł i wynosi po zmianie 26.642.236 zł.
 
II. WYDATKI
 
1. W związku z otrzymanymi dotacjami - wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, w § 6050 – zadanie inwestycyjne pn.  „Modernizację dróg transportu rolniczego Prądocin – Dobromierz – Nowa Wieś Wielka”, – zwiększono udział środków z dotacji o kwotę 10.800 zł, zmniejszono udział środków własnych , wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 156.276 zł ( środki własne 85.476 zł dotacja z FOGR 70.800 zł),
 
2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 –  pozostała działalność wprowadzono plan wydatków w § 4170 w kwocie 660 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
 
3) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wprowadzono plan wydatków § 3110 w kwocie 28.170 zł,  z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
    
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
 
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dokonano następujących zmian budżetowych:
 
a) w rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
– zmniejszono wydatki o 25.000 zł  w § 4300 – zakup usług pozostałych przeznaczone na eksploatację stacji uzdatniania wody w Prądocinie, w wysokości 30.000 zł 
– zmniejszono o 40 zł w  § 6050 – wartość  zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej Brzoza – Północ” –  zrealizowano za kwotę 154.960 zł,
 
b) w rozdz.01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, zmniejszono o 10 zł w  § 6060 – wartość  zadania inwestycyjnego   pn. „Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod plac zabaw  w Prądocinie” – zrealizowano  za kwotę 96.590 zł,
 
2) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:
 
a) o 47.000 zł zwiększono planowane wydatki  w § 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem  na naprawę nawierzchni dróg  w Leszycach i  Dziemionnie oraz wykonanie studni chłonnych w ul. Krótkiej i  Sosnowej w Brzozie,
 
b) o 25.984 zł zwiększono planowane wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem  na wyrównanie i uzupełnienie ubytków dróg gminnych,
 
c) o 2.679 zł zmniejszono w § 6050  wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Ogrodowej w Brzozie wraz z odwodnieniem” –  zadanie do  wykonania za kwotę  297.321 zł,
 
d) o 50.000 zł zmniejszono w § 6050  zadania inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzoza”, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zadanie zostanie wprowadzone do projektu budżetu 2010 r.,
e) o 1.952 zł – zwiększono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ul. Kasztanowej w Brzozie wraz z odwodnieniem” – z przeznaczeniem na wykonanie tablic pamiątkowych do projektu zadania,
 
f) o 502 zł zmniejszono w § 6060  „Zakup nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kobylarnia i Brzoza pod drogi publiczne” – zadanie zrealizowano za kwotę 60.364 zł,
 
3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami :
a) o 126.255 zł zmniejszono  wydatki  w § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, (zaplanowano 950.000 zł zaangażowanie wynosi 823.745 zł),
 
 b) o 80.315 zł zmniejszono   wydatki w § 6060 – wydatki na zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości,
 
4) w dziale 750 – Administracja publiczna,
a)  w rozdz.75095 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków  w wysokości 10.000 zł, w § 4430 – różne opłaty i składki – składka członkowska na rzecz stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „ Trzy Doliny”,  obejmuje swoim działaniem 7 gmin  i  będzie prowadzić nabory wniosków, w ramach następujących działań
 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” . „Małe projekty”,
 
b) w  rozdz. 75095 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  95 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, w związku z zatrudnieniem pracowników na roboty publiczne,
 
5) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – o 10.000 zł zmniejszono planowane wydatki w §  8070 – odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – odsetki zapłacone zostaną w niższej wysokości, w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu, środki  przenosi się do działu 750 rozdz. – rozdz. 75095– pozostała działalność w § 4430 – różne opłaty i składki,
 
6) w dziale 758 – Różne rozliczenia , w rozdz. 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego  – o 12 zł zwiększono planowane wydatki w §  2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące  realizowane na podstawie porozumień
( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – partycypacja w kosztach osobowych pracowników funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w ośrodku zamiejscowym w Nowej wsi Wielkiej, plan po zmianie 18.012 zł,
 
7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
 
a)  w rozdz. 80101– Szkoły Podstawowe:
 
– Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – o 35.000 zł, zmniejszono wydatki bieżące stanowiące oszczędności z tytułu wypłaty wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu energii cieplnej,  
– Szkoła Podstawowa w Brzozie – o 18.000 zł zmniejszono wydatki bieżące, stanowiące oszczędności z tytułu wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, zakupu  oleju opałowego, badań okresowych pracowników, szkoleń oraz zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,
 
– o 28.680 zł zmniejszono w  § 6050 –  wartość zadania inwestycyjnego  pn. „Wykonanie instalacji wywiewno – nawiewnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej” ( projekt), wykonana zostanie dokumentacja techniczna za kwotę 7.320 zł, zaplanowano 36.000 zł,
 
b)  w rozdz. 80104 – Przedszkola  – o 21.000 zł zmniejszono wydatki stanowiące oszczędności z tytułu wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, zakupu  oleju opałowego oraz szkoleń pracowników  – Przedszkole Nowa Wieś Wielka
 
c)  w rozdz. 80110 – Gimnazja :
– Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej – o 6.000 zł zmniejszono wydatki, stanowiące oszczędności  z tytułu  wynagrodzeń,
– Gimnazjum w Brzozie – o 1.800 zł zmniejszono wydatki stanowiącą oszczędności z tytułu  wynagrodzeń ,
 
– o 161.560 zł zmniejszono w § 6050 –  wartość zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej wraz z wymianą pieca centralnego ogrzewania” o wartości 500.000 zł,  w tym ze środków z  pożyczki o 134.560 zł i środki własne o 27.000 zł, po szczegółowej analizie stanu istniejącego w kotłowni olejowej odstąpiono od jej przebudowy w tym roku, zostaną wymienione podzespoły w kotle olejowym centralnego ogrzewania,  plan po zmianie 338.440 zł, (deficyt budżetowy zostaje zmniejszony o 134.560 zł, z tytułu nie zaciągniętej pożyczki),
 
d)  w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – o 4.500 zł zmniejszono  wydatki z tytułu dowozu uczniów do szkół,
 
8) w dziale 852 – Pomoc społeczna o 12.644 zł  zmniejszono wydatki w rozdziałach:
a)  rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  o 5.000 zł , ( w rozdziale tym wprowadzono środki z otrzymanej dotacji w wysokości 28.170 zł, w wyniku wprowadzenia zmniejszenia o 5.000 zł, zmiany w rozdziale wynoszą 23.170 zł),
b)  rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe  o 3.000 zł,
c)  rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej   o 2.580 zł,
d)  rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   o 2.064 zł,
 
9) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85395 – pozostała działalność:
a) wprowadzono plan wydatków w kwocie 1.426 zł,  w  § 2319 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczące wspólnej realizacji projektu p.n. „Przedszkolaki z naszej paki” wdrażanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Umowa partnerska zawarta w dniu 26 marca 2009 r., w Solcu Kujawskim pomiędzy gminami,
b) przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.000 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników biorących udział w realizacji  projektu pn. „Agroturystyczne perspektywy”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
 
10) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – świetlice szkolne – o 3.500 zł, zmniejszono  plan wydatków, z tytułu składek ZUS, zakupu materiałów biurowych i dydaktycznych w świetlicy w Nowej Wsi Wielkiej,
 
11) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 
a) w  rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona :
- o 7.076 zł zwiększono  – zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie”z  przeznaczeniem na dokumentację projektowo – kosztorysową budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie,
  - zmniejszono o 31.700 zł w  § 6210 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych –   zaplanowano kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na remont oczyszczalni ścieków w Brzozie – wymiana mieszadła, dostawę urządzenia o równorzędnych parametrach ZGK zakupił w  korzystnej cenie za kwotę 18.300 zł,
 
b) w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
o 30.760 zł zmniejszono w  § 6050 wartość zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie”, zaplanowano 310.747 zł, po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych  wartość zadania wyniesie 279.987 zł,
 
c)  w rozdz.90095 – pozostała działalność o 18.443 zł zmniejszono wydatki w paragrafach:
–  w §  4210 – zakup materiałów i wyposażenia  o 5.000 zł,
–  w §  4260 – zakup energii o 3.242 zł,
–  w §  4270 – zakup usług remontowych o 5.000 zł,
–  w §  4300 – zakup usług pozostałych o  5.000 zł,
–  w §  6050 –  wydatki inwestycyjne o 201 zł w zadaniu „ Rozbudowa i modernizacja budynku gminnego w Nowej Wsi Wielkiej ul. Bydgoska 14” – zadanie zakończone,
 
12) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz.92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o  11.000 zł zmniejszono wydatki w paragrafach:
a) §  2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o 2.000 zł
b) §  4270 – zakup usług remontowych o 9.000 zł,
 
13) w  dziale  926 – Kultura fizyczna i sport , rozdz. 92601 – obiekty sportowe  o 17.922 zł zmniejszono   wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaplecza socjalnego dla sportowców w Nowej Wsi Wielkiej” – w wyniku naboru ofert,
 
3. W załączniku Nr 6 do uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka  na  2009 r.:
a) w § 4 zostały zmniejszone  przychody budżetu   o kwotę 134.560 zł, z kwoty 3.423.002 zł do kwoty 3.288.442 zł, 
 b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w § 952 zmniejszone zostały z kwoty 3.102.828,47 zł do kwoty 2.968.268,47 zł,
c) w § 955 wolne środki z  2008 r. pozostają bez zmian  w wysokości 320.173,53 zł,
d) w § 11 ust 3 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych  pożyczek pozostaje bez zmian i wynosi 1.752.622,00 zł
 
Ogółem plan wydatków zmniejszony został  o 575.030 zł i wynosi 28.178.056 zł.
Deficyt budżetowy maleje o 134.560 zł i wynosi 1.535.820 zł.

metryczka

Opublikował: Szymon Giżycki (17 listopada 2009, 15:11:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1679