Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej

§ 1. W uchwale Nr XXXV/345/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010, wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 ust. 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 24.910.734 zł zastępuje się kwotą 25.117.380 zł,   
2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dotacje celowe w wysokości 3.418.806 zł zastępuje się kwotą                    3.510.323 zł ,    
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 subwencje pozostają bez zmian i wynoszą 8.454.585 zł,        
4) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości  24.480.734 zł zastępuje się kwotą 24.687.380 zł,    
5) w § 2  ust.1 Wydatki budżetu  w wysokości 26.296.615  zł zastępuje się kwotą 26.503.261 zł, 
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości  21.910.045  zł zastępuje się kwotą 22.058.691 zł, 
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.891.944 zł zastępuje się kwotą  11.871.803 zł,
8) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe w wysokości 4.386.570 zł, zastępuje się kwotą 4.444.570 zł,  w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.386.570 zł, zastępuje się kwotą 4.444.570 zł,    
9) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.385.881 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.085.881 zł,
2) zaciągniętych kredytów w wysokości    300.000 zł,
10) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
11) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
12) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
13) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
14) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały
 
     § 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami  wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


I. DOCHODY
 
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji: 
 
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność wprowadzono plan dochodów w wysokości 91.517 zł – z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie  aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – „Uwierzyć w siebie”.
 
2.Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:
   
1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin, § 0970 –  wpływy          z różnych dochodów - zwiększono o  10.000 zł tytułem uzyskania dochodów z tytułu  refundacji PUP w Bydgoszczy oraz zwrotu kosztów sądowych przez Kempex,
 
2) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono dochody o 60.133 zł, z tego:
a) w rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - urealniono plan dochodów poprzez zwiększenie o 46.433 zł dochodów w § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
b) w rozdz. 75618 -  wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,  § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o 13.700 zł, plan dochodów  z tytułu opłat adiacenckich,
 
3) w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe wprowadzono plan dochodów w wysokości 29.416 zł, tytułem  wpływu do budżetu  nadwyżki środków obrotowych za 2009 r., z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej,
 
4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi wprowadzono plan dochodów w wysokości 2.160 zł – są to wypracowane dochody z działalności świetlic środowiskowych,
 
5) w dziale 852 – Pomoc społeczna  dokonano następujących zmian, z tego:
a) w rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – wprowadzono plan dochodów w wysokości 200 zł, są to dochody z wpływów z odpłatności podopiecznych,
b) w rozdz. 85203 – środowiskowe domy samopomocy – wprowadzono plan dochodów                 w wysokości 1.000 zł, są to wpływy z usług wypracowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy,
c) w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększono plan dochodów o 11.410 zł, w tym:, § 0900 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie  z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o 360 zł , § 0920 – pozostałe odsetki  o 50 zł, § 0970 – wpływy z różnych dochodów  o 7.000 zł i § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  o 4.000 zł,
d) w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 600 zł – z przeznaczeniem do § 0970 – wpływy z różnych dochodów,
 
6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 –  gospodarka ściekowa i ochrona wód - wprowadzono plan dochodów w wysokości 810 zł w związku z wykonaniem dochodów  w wysokości 810 zł.
 
Ogółem plan dochodów wzrasta o  206.646 zł i wynosi po zmianie 25.117.380 zł.
 
II. WYDATKI
 
1. W związku z otrzymanymi dotacjami - wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
 
 w dziale 853 -  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność - wprowadzono plan wydatków w wysokości 91.517 zł – z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie  aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – „Uwierzyć                    w siebie”.
 
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
 
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:
a) w rozdz.  01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  – zwiększono planowane wydatki o 48.000 zł, z tego:
* o 17.000 zł  - zmniejszono zaplanowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brzoza – Północ” z kwoty 40.000 zł do kwoty 23.000 zł, z uwagi na zmniejszenie kosztów dokończenia zadania rozpoczętego w 2008 r,
* o 35.000 zł – zmniejszono zaplanowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn.„Budowa sieci wodociągowej Dziemionna – Nowa Wieś Wielka ( ul. Tęczowa i ul. Dworcowa) z kwoty 85.000 zł do kwoty 50.000 zł, z uwagi na zmniejszenie kosztów inwestycyjnych sprecyzowanych po  opracowaniu dokumentacji projektowej,
* wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne o wartości 100.000 zł pn. „Budowa sieci wodociągowej Januszkowo – Północ”, finansowane ze środków własnych w wysokości 25.000 zł i pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 75.000 zł,
2) w rozdz. 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego– zwiększono o 5.000 zł planowane wydatki – z przeznaczeniem na wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
 
2) w dziale 600 – Transport i łączność,  rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe  - wprowadzono plan wydatków w wysokości 50.000 zł – z przeznaczeniem na dotację celową dla powiatu na inwestycje –  budowa chodnika przy ul. Malinowej - droga powiatowa 1539 C Nowa Wieś Wielka- Pęchowo,  
 
3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 52.000 zł oraz o  27.000 zł – zwiększono planowane  wydatki w § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za wykup gruntów,  
 
4) w dziale 750 – Administracja publiczna o 28.341 zł – zmniejszono planowane wydatki w rozdziałach 75023 i 75095 w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne i różne opłaty i składki –  z przeznaczeniem do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 23.341 zł oraz do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01022 - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt  i produktach pochodzenia zwierzęcego – 5.000 zł,
 
5) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
a) w rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.500 zł – z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań okresowych członków OSP w Brzozie,
b) w rozdz. 75495 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.433 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników monitoringu,
 
6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe:
 – zwiększa się planowane wydatki o 100.000 zł –  z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie – ocieplenie stropodachu”,
- przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 7.000 zł –     z przeznaczeniem na „ Zakup maszyny szorująco – czyszczącej do Szkoły Podstawowej w Brzozie”, 
b) w rozdz. 80104 – przedszkola  - zmniejszono o 75.000 zł wartość zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej” z kwoty 300.000 zł do kwoty 225.000 zł, finansowanie zadania 75.000 zł środki własne, 150.000 zł pożyczka z WFOŚ i GW, środki przeznaczono do działu 010,    
c) w rozdz. 80110 – gimnazja – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 200 zł – z przeznaczeniem do  Gimnazjum w Brzozie na wynagrodzenia bezosobowe,
 
7) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono planowane wydatki o 2.160 zł – z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia kosztów zajęć letnich dla dzieci,
 
8) w dziale 852- Pomoc społeczna:
a) w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia -  zwiększono planowane wydatki o 1.000 zł - z przeznaczeniem na  zakup materiałów w celu zabezpieczenia niezbędnych wydatków na prowadzenie zajęć w pracowniach Środowiskowego Domu Samopomocy,
b) w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 10.737 zł – z przeznaczeniem na  zabezpieczenie wkładu własnego do realizowania projektu systemowego pn. „Uwierzyć w siebie”,
c) w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zwiększono planowane wydatki o 3.735 zł    - z przeznaczeniem na zainstalowanie systemu alarmowego, który potrzebny jest w celu ubezpieczenia mienia GOPS,  
d) w rozdz. 85295 – pozostała działalność – zwiększa się planowane wydatki o 1.575 zł – z przeznaczeniem na zakup nagród podczas realizacji konkursu ekologicznego „Wiosna w polu i w lesie”,
 
9) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej  przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 22.486 zł – z przeznaczeniem na realizację Programu pn. „ Agroturystyczne perspektywy”, 
 
10) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
a) w  rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód  o 20.000 zł - zmniejszono wydatki  na zadanie inwestycyjne pn.„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Brzozie i Olimpinie ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Nadrzecznej”  z kwoty 70.000 zł do kwoty 50.000 zł, z uwagi na zmniejszenie kosztów inwestycyjnych sprecyzowanych po opracowaniu dokumentacji projektowej,
b) w rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.000 zł – z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za utrzymanie czystości w sołectwie Prądocin,
 
11) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 900 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów na organizację festynu „Imieniny Dobromierza”.   
 
Ogółem plan wydatków wzrasta  o 206.646  zł i wynosi 26.503.261 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.385.881 zł.

Załącznik nr 1 - dochody (130kB)
Załącznik nr 1 - wydatki (173kB)
Załącznik nr 2 - dochody (285kB)
Załącznik nr 3 - wydatki (1397kB)
Załącznik nr 4 - zadania wieloletnie (48kB)
Załącznik nr 5 - zadania inwestycyjne (121kB)
Załącznik nr 6 - dług (134kB)

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka

Opublikował: Szymon Giżycki (5 lipca 2010, 13:37:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1050