Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej

§ 1. W uchwale Nr XXXV/345/09 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010, wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 ust. 1 Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości  24.977.588 zł, zastępuje się kwotą 24.818.364 zł,  
2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dotacje celowe w wysokości 3.626.992 zł, zastępuje się kwotą 3.358.936 zł,  
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 subwencje w wysokości 8.445.877 zł zastępuje się kwotą 8.454.585 zł,      
4) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości 24.547.588 zł, zastępuje się kwotą 24.388.364 zł,   
5) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu  w wysokości 26.363.469 zł, zastępuje się kwotą 26.204.245  zł,
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 22.018.964 zł, zastępuje się kwotą 21.854.611  zł,
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.876.844 zł zastępuje się kwotą 11.873.932 zł, 
8) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe w wysokości 4.344.505 zł, zastępuje się kwotą  4.349.634 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.344.505 zł, zastępuje się kwotą 4.349.634 zł,   
9) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.385.881 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.085.881 zł,
2) zaciągniętych kredytów w wysokości 300.000 zł,
10) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
㤠9.2. Dotacje podmiotowe dla:
1) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 58.000 zł,
2) podmiotów wchodzących w skład sektora finansów publicznych 369.000 zł,”
11) § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 9.3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty:
1) niezaliczane do sektora finansów publicznych 140.500 zł,
2) wchodzące w skład sektora finansów publicznych 34.675 zł,”
12) uchyla  się  §10,   
13) § 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 13 pkt 3. dokonywania zmian  w planie wydatków, polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej  w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,”                   
14) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
15) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
16) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
17) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
18) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
19) załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

I. DOCHODY
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia  22 lutego  2010 r. nr WFB.I.3011/6/10 ustalił plan dochodów i wydatków na 2010 rok:
a) o 200 zł - zmniejszył  plan dotacji celowych w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie z kwoty 96.900 zł do kwoty 96.700 zł,   
b) o 314.700 zł -  zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z kwoty 2.454.700 zł do kwoty 2.140.000 zł,
c) o 800 zł – zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – zasiłki stałe z kwoty 64.200 zł do kwoty 65.000 zł,  
d) o 5.900 zł -  zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi, opiekuńcze z kwoty 15.000 zł do kwoty 9.100 zł,
2) Minister Finansów pismem nr ST3/4820/2/10 - zwiększył  o 8.708 zł część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na 2010 rok z kwoty 7.510.562 zł do kwoty 7.519.270 zł,
3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia  22 marca  2010 r. nr WFB.I.3011/12/10 wprowadził w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów  plan dotacji w wysokości 51.944 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, ponadto Wojewoda dokonał przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, poprzez zmniejszenie planu wydatków w § 2030 o kwotę 3.000 zł i jednoczesne zwiększenie o tę samą kwotę w wymienionym rozdziale planu wydatków w § 2010 – z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.  
 
2 . Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:
1) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej  o 4.400 zł zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu za zakupiony program komputerowy w 2009 roku,
2) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wprowadzono plan dochodów w wysokości 95.724 zł – są to środki pochodzące ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.    
 
Ogółem plan dochodów maleje o 159.224 zł i wynosi po zmianie 24.818.364 zł.

II. WYDATKI
1. W związku z otrzymanymi dotacjami - wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
1) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – zmniejszono plan wydatków o 200 zł – z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
2) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszono plan wydatków o 314.700 zł – z tytułu świadczeń społecznych,
b) w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.000 zł - powyższa zmiana wynika z obowiązku opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ze środków budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
c) rozdz. 85216 – zasiłki stałe – zwiększono plan wydatków o 800 zł – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
c) rozdz. 85228 -  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi, opiekuńcze - zmniejszono plan wydatków o 5.900 zł,
3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - zwiększono planowane wydatki o 8.708 zł – z przeznaczeniem na  zakup oleju opałowego w placówkach szkolnych gminy Nowa Wieś Wielka oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i umowy zlecenia w Gimnazjum w Brzozie,
4) w dziale 854 - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – wprowadzono plan wydatków w wysokości 51.944 zł – z  przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
        
2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 6.000 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
2) w dziale 750 – Administracja publiczna:
a) rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 378 zł – z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń,  
b) rozdz. 75022 – rady gmin - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  w wysokości 368 zł – z przeznaczeniem na szkolenia radnych,
3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – pozostała działalność  - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.129 zł – z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na wykonanie usługi karosacji samochodu pożarniczego na podwoziu samochodu Star 244 dla OSP Brzoza z kwoty 75.000 zł do kwoty 80.129 zł,   
4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 6.324 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie oraz o 2.763 zł zmniejszono planowane wydatki w szkołach podstawowych – z przeznaczeniem do rozdz. 85401 – świetlice szkolne,  
b) rozdz. 80104 – przedszkola  –  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  kwotę w wysokości 5.384 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.470 zł w Przedszkolu  w Nowej Wsi Wielkiej oraz opłaty za energię cieplną – 3.914 zł w Przedszkolu w Brzozie,
c) rozdz. 80110 – gimnazja - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.454 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
d) rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.088 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz remont łazienki,
e) rozdz. 80148 – stołówki szkolne - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.364 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,  
5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.672 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników – 890 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 782 zł, 
6) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.548 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, badania profilaktyczne pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
b) rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 324 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
c) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej o 4.400 zł – zwiększono planowane wydatki –  z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego obsługującego kadry i płace, kwotę w wysokości 2.689 zł – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup tonerów do drukarek,
7) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
a) rozdz. 85401 – świetlice szkolne – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  kwotę 1.315 zł oraz o 2.763 zł zwiększono planowane wydatki – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
b) rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  kwotę w wysokości 10.000 zł – z przeznaczeniem na stypendia szkolne,
8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wprowadzono plan wydatków w wysokości 95.724 zł – z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw,
9) Na mocy art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący może rozszerzyć ustawowe upoważnienia dla organu wykonawczego do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z wolą organu stanowiącego, wyrażoną zapisami w uchwale budżetowej, organ wykonawczy może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących również na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także wydatków w planie wydatków majątkowych. Organ wykonawczy posiadający upoważnienie do dokonywania zmian w wydatkach majątkowych może zwiększać lub zmniejszać wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w planie  wydatków w ramach zwykłego zarządu. Natomiast likwidacja oraz utworzenie nowego zadania inwestycyjnego przekracza zakres zwykłego zarządu i należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka

Opublikował: Piotr Łęgowski (28 lipca 2010, 22:43:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 940