Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej

§ 1. W uchwale Nr V/35/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2007, wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.946.863 zł, zastępuje się kwotą
20.075.390 zł,
2) w § 2. ust.1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.004.856 zł, zastępuje się kwotą 22.133.383 zł.
3) w § 3.ust. 1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.057.993 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
-zaciąganych pożyczek w kwocie 2.057.993 zł,
4) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
5) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
6) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4a do niniejszej uchwały,
7) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
8) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
9) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
10) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
11) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




I. DOCHODY
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 1 czerwca 2007 r. nr WFB.I.3011-24/07 zwiększył plan dotacji o 15.000 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
2) Starosta Bydgoski umową nr 2/07 z dnia 14 maja 2007 r. przyznał środki finansowe ze środków PFRON Powiatu Bydgoskiego w wysokości 2.600 zł - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „VI Olimpiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Kujawsko – Pomorskiego”,
3) Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwałą Nr 32/378/07 z dnia 24 maja 2007 r. przyznał Gminie Nowa Wieś Wielka, ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, kwotę 25.500 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji dróg transportu rolniczego w miejscowości Nowa Wioska,
4) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 11 czerwca 2007 r. nr WFB.I.3011-26/07 zwiększył plan dotacji o 45.506 zł – w:
a) dziale 851- Ochrona zdrowia o kwotę 63 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
b) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 45.443 zł – z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych gminy:
1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin zwiększono planowane dochody o 10.000 zł, w tym:
a) w § 0920 – pozostałe odsetki - o 6.000 zł, (zaplanowano 20.000 zł, wykonanie na dzień 6 czerwca 2007 r. wynosi 11.703 zł), ponad to w drugim półroczu bieżącego roku zostaną uzyskane wyższe odsetki od założonych lokat w Banku Śląskim i Banku Ochrony Środowiska,
b) w § 0960 – otrzymane spadki zapisy i darowizny - wprowadzono plan dochodów z tytułu otrzymanych darowizn w wysokości 100 zł,
c) w § 0970 – wpływy z różnych dochodów - o 3.900 zł (plan 2.000 zł, wykonanie na dzień 6 czerwca 2007 r. wynosi 5.135 zł), uzyskano dochody z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w roku 2006 z Powiatowego Urzędu Pracy za wykonanie prac społecznie użytecznych oraz otrzymano zwrot nadpłaty z PZU tytułem ubezpieczenia samochodów OSP,
2) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dokonuje się następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - dokonuje się urealnienia planu dochodów; zwiększono o 300.000 zł plan dochodów w § 0310 – podatek od nieruchomości (plan 2.980.000 zł wykonanie, za 5 miesięcy bieżącego roku wynosi 1.533.618 zł), wyegzekwowano zaległość podatkową za 2006 rok w kwocie 119.412 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 12.014 zł, od PKP Spółka Akcyjna w Warszawie,
b) w rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dokonuje się urealnienia planu dochodów; zwiększono o 110.000 zł plan dochodów z tego:
- w § 0360 – podatek od spadków i darowizn - o 23.000 zł (plan 10.000 zł wykonanie 32.730 zł),
- w § 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych - o 87.000 zł (plan 200.000 zł wykonanie 150.991 zł),
c) w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zmniejszono planowane dochody o 17.000 zł w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, - dotyczy to opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej (zaplanowano w tym paragrafie 27.000 zł wykonanie wynosi 4.800 zł),
d) w rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększono planowane dochody o 636.921 zł w, § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych, - plan po zmianach wynosił będzie 3.467.421 zł; (zaplanowano 2.830.500 zł, wykonanie za okres 5 miesięcy roku bieżącego wynosi 1.466.895 zł).

Ogółem plan dochodów wzrasta o 1.128.527 zł i wynosi po zmianie 20.075.390 zł.

II. WYDATKI
1. W związku z otrzymanymi dotacjami wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - wprowadzono plan wydatków ze środków FOGR w wysokości 25.500 zł, w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Modernizacja dróg transportu rolniczego”, w miejscowości Nowa Wioska,
2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność - wprowadzono plan wydatków w wysokości 15.000 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność- wprowadzono plan wydatków w wysokości 63 zł - z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
3) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększono planowane wydatki o 45.443 zł - – z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
b) w rozdz. 85295 – Pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki o 2.600 zł - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „VI Olimpiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Kujawsko – Pomorskiego”.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, - zmniejszono planowane wydatki o 2.080 zł, w tym:
a) w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększono planowane wydatki o 7.080 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej Brzoza Północ” (z kwoty 10.000 zł do kwoty 17.080 zł),
b) w rozdz. 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - zmniejszono planowane wydatki o 5.000 zł,
2) W dziale 600 – Transport i łączność - dokonano następujących zmian budżetowych: a) w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększono planowane wydatki inwestycyjne o 80.000 zł – z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Budowa chodnika przy ul. Malinowej w Dziemionnie” (z kwoty 100.000 zł do kwoty 180.000 zł),
b) w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - zwiększono planowane wydatki, w tym: - o 92.974 zł zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- o 8.300 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa kanalizacji deszczowej w Brzozie ul. Łabiszyńska” (z kwoty 10.000 zł do kwoty 18.300 zł),
- wprowadzono - zadanie inwestycyjne o wartości 300.000 zł pn.” Budowa ul. Spacerowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem” oraz modernizacją sieci wodnokanalizacyjnej,
- wprowadzono - zadanie inwestycyjne o wartości 500.000 zł pn. „Budowa ul. Wiejskiej i Projektowanej w Brzozie wraz z odwodnieniem” oraz modernizacją przeglądu sieci wodnokanalizacyjnej,
- o 14.133 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ Odbudowa chodnika w Nowej Wsi Wielkiej ul. Bydgoska” (z kwoty 30.000 zł do kwoty 15.867 zł),
- o 25.500 zł - zmniejszono udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja dróg transportu rolniczego”, z kwoty 70.000 zł do kwoty 44.500 zł, wprowadzono plan wydatków ze środków FOGR w wysokości 25.500 zł,
Wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2007 wiąże się z niższym poniesieniem kosztów związanych z podatkiem VAT, w roku 2007 na powyższe roboty wnosi 7%, natomiast w 2008 roku wynosił będzie 22 %,
3) w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zmniejszono planowane wydatki o 31.723 zł, ( zaplanowano 90.000 zł po zmianie wynosił będzie 58.277 zł ), środki przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki inwestycyjne,
4) w dziale 750 - Administracja publiczna - dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie dokonano przeniesienia środków budżetowych w wysokości 2.000 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej - z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do Urzędu Stanu Cywilnego (realizacja zadań zleconych),
b) w rozdz.75022 – Rady gmin - dokonano zwiększenia środków budżetowych w wysokości 2.000 zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do biura Rady Gminy, środki przeniesiono z rozdziału 75023 – Urzędy gmin,
c) w rozdz.75023 – Urzędy gmin – dokonano zmniejszenia o 20.000 zł i przeniesienia środków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej - z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na wykonanie robót publicznych w wysokości 3.000 zł, opłaty składek na PFRON w wysokości 5.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia do Urzędu Gminy 3.000 zł, zakup szkoleń dla pracowników 2.000 zł oraz kwotę w wysokości 2.000 zł przeniesiono do rozdziału 75022 – Rady gmin i 5.000 zł do rozdziału 75095- Pozostała działalność,
d) w rozdz. 75095 - Pozostała działalność, - zwiększono planowane wydatki o 5.000 zł – z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych min. ogłoszenia prasowe dot. Urzędu gminy i jednostek organizacyjnych o przeprowadzanych konkursach (środki przeniesiono z rozdziału 75023 – Urzędy gmin),
5) w dziale 756 – rozdz.75647 – Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych - dokonano przeniesienia środków budżetowych w wysokości 2.000 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej - z przeznaczeniem na koszty egzekucji komorniczej dotyczących ściągniętych zaległości podatkowych,
6) W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszono planowane wydatki o 30.000 zł, z tytułu odsetek od krajowych pożyczek i kredytów, (z kwoty 100.000 zł do kwoty 70.000 zł), dokonano wcześniejszej spłaty rat kredytu natomiast zaplanowane pożyczki do pobrania zostaną zaciągnięte w II półroczu bieżącego roku, (środki przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki inwestycyjne),
7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 200 zł , z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej oraz zwiększono planowane wydatki inwestycyjne o 80.000 zł z tego
- o 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Nowej Wsi Wielkiej” (z kwoty 170.000 zł do kwoty 220.000 zł),
- o 30.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzozie” (z kwoty 70.000 zł do kwoty 100.000 zł),
b) w rozdziale 80110 – Gimnazja - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 10.100 zł, z przeznaczeniem na konserwacje podłóg tarkett w Gimnazjum w Brzozie 10.000 zł oraz na ubezpieczenie budynku Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej 100 zł ,
c) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność - o 5.000 zł zmniejszono udział środków własnych w związku z otrzymaniem dotacji w wysokości 15.000 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, (środki przenosi się do działu 801- Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki inwestycyjne),
8) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność - zmniejszono o 2.077 zł planowane wydatki na umieszczenie w prasie ogłoszenia o konkursie składania ofert do wykonywania zadań publicznych w zakresie wspierania pomocy społecznej w 2007 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (zaplanowano 3.000 zł wykonanie 923 zł), środki przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - wydatki inwestycyjne,
9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększono planowane wydatki o 90.000 zł, w tym:
a) o 50.000 zł na zadanie pn. „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie” (z kwoty 450.000 zł do kwoty 500.000 zł),
b) o 40.000 zł na dotację celową z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na zakup samochodu asenizacyjnego (z kwoty 82.294 zł do kwoty 122.294 zł),
10) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - zmniejszono zaplanowane wydatki na koszenie boisk w ramach umowy zlecenia o 5.000 zł, w związku z zakupem traktorka do koszenia trawy na terenie gminy Nowa Wieś Wielka obsługiwanego przez pracownika gospodarczego urzędu, środki przenosi się do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki inwestycyjne.

Ogółem plan wydatków wzrasta o 1.128.527 zł i wynosi 22.133.383 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 2.057.993 zł.

metryczka

Opublikował: Piotr Łęgowski (21 czerwca 2007, 15:02:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1135