Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej

§ 1. W uchwale Nr XVI/140/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 22.015.834 zł, zastępuje się kwotą 22.133.107 zł,
2) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości 21.723.834 zł, zastępuje się kwotą 21.841.107 zł,
3) w § 2 ust.1 Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.445.834 zł, zastępuje się kwotą 24.563.107 zł,
4) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 19.250.617 zł, zastępuje się kwotą 19.357.890 zł,
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.711.669 zł, zastępuje się kwotą 9.712.807 zł,
6) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe w wysokości 5.195.217 zł, zastępuje się kwotą 5.205.217 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.195.217 zł, zastępuje się kwotą 5.205.217 zł,
7) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 2.430.000 zł,
8) w § 4 przychody budżetu w wysokości 3.409.623,77 zł, zastępuje się kwotą 3.848.142,00 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 1.418.142 zł,
9) w § 8 ust. 1 pkt 1 przychody zakładów budżetowych w wysokości 1.993.650 zł, zastępuje się kwotą 2.185.240 zł,
10) w § 8 ust. 1 pkt 2 wydatki zakładów budżetowych w wysokości 1.986.064 zł, zastępuje się kwotą 2.167.016 zł,
11) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.430.000 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.484.257 zł zastępuje się kwotą 1.418.142 zł,
12) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
13) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
14) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
15) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
16) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



I. DOCHODY

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:
1) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy decyzją z dnia 25 lutego 2008 r. nr DBD-3101-15/08 - zmniejszył dotację celową o 141 zł, przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2008 r.,
2) Starosta Bydgoski aneksem nr 1/2008 z dnia 2 lutego 2008 r. zwiększył dotację o 15.000 zł – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 14 marca 2008 r. nr WFB.I.3011-6/08 zwiększył plan dotacji celowych o 5.925 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 r.,
4) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy decyzją z dnia 31 marca 2008 r. nr DBD-3101-22/08 przyznał dotację celową w wysokości 100 zł -
z przeznaczeniem na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przygotowanie dokumentacji archiwalnej z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 21 października 2007 r.,
5) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 16 kwietnia 2008 r. nr WFB.I.3011-12/08 zwiększył plan dotacji celowych o 83.817 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
6) Dyrektor Narodowego Centrum Kultury umową nr 269/08 z dnia 3 marca 2008 r. przyznał środki w wysokości 4.572 zł na realizację Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:
w dziale 852- Pomoc społeczna dokonuje się następujących zmian budżetowych:
a) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zwiększono plan dochodów o 500,00 zł (z kwoty 700 zł do kwoty 1.200 zł),
b) w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększono plan dochodów o 7.500 zł, z uwagi na wzrost realizacji usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej i związanymi z tym odpłatnościami oraz wzrostem pozostałych dochodów.

Ogółem plan dochodów wzrasta o 117.273 zł i wynosi po zmianie 22.133.107 zł.

II. WYDATKI

1. W związku z otrzymanymi dotacjami - wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – zwiększono planowane wydatki o 15.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
2) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dokonuje się następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zmniejszono planowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2008 r. o 141 zł,
b) w rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu – wprowadzono plan wydatków w wysokości 100 zł, z przeznaczeniem na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przygotowanie dokumentacji archiwalnej z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 21 października 2007 r.,
3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w wysokości 4.572 zł, z przeznaczeniem na realizację Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”,
4) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej zwiększono planowane wydatki o 5.925 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 r.,
5) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zwiększono plan wydatków o 83.817 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

2. Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków własnych gminy:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – w rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszono planowane wydatki na zadania inwestycyjne o 75.000 zł, z tego:
a) o 105.000 zł – zwiększono wydatki na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Prądocin Brzoza”, w tym o 41.300 zł zwiększono środki własne z kwoty 90.000 zł do kwoty 131.300 zł, a o 63.700 zł środki z pożyczki z WFOŚ i GW z kwoty 510.000 zł do kwoty 573.700 zł),
b) o 240.000 zł – zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej Prądocin – Jakubowo – Januszkowo”, w tym o 53.000 zł zmniejszono udział środków własnych oraz o 187.000 zł środki z pożyczki z WFOŚ i GW z kwoty 297.000 zł do kwoty 110.000 zł,
c) o 60.000 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej Brzoza Północ – Prądocin – Chmielniki – Dobromierz” (z kwoty 80.000 zł do kwoty 140.000 zł),
2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.914,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 9.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe komendanta gminnej ochrony przeciwpożarowej,
4) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.612 zł, z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych,
5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian budżetowych: a) w rozdz. 80110 – gimnazja - przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 5.500 zł, z przeznaczeniem na monitoring szkoły i wynagrodzenia bezosobowe w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej oraz szkolenia pracowników w Gimnazjum w Brzozie,
b) zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej” o wartości 35.000 zł, zastąpiono zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej” (wymiana stolarki okiennej) o wartości 158.300 zł, z tego środki własne 35.000 zł, środki z pożyczki z WFOŚ i GW 123.300 zł,
c) w rozdz. 80195 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 800 zł, z przeznaczeniem na wypłatę delegacji z tytułu wyjazdów pracowników na konkursy i zawody,
6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia – rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 23.023 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Programów Alkoholowych,
7) w dziale 852 – Pomoc społeczna - dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 370 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
b) w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 237 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów biurowych,
c) w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.621 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych i PFRON oraz o 2.000 zł zmniejszono wydatki z przeznaczeniem na zakup drzwi wejściowych do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,
d) w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup drzwi wejściowych do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej” o wartości 10.000 zł,
8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kolektora Prądocin -Brzoza wraz z kanalizacja sanitarna w m. Prądocin – Chmielniki (projekt) o 48.300 zł (z kwoty 170.000 zł do kwoty 121.700 zł) oraz zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja kanalizacji sanitarnej – przepompowni ścieków w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Bydgoskiej” na „Remont kanalizacji sanitarnej – przepompowni ścieków w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Bydgoskiej” zasady finansowania i wartość zadania pozostają bez zmian.
9) w załączniku Nr 6 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków, dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r. w planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2008 r. zwiększono ogólną kwotę przychodów o 191.590 zł z kwoty 1.993.650 zł do kwoty 2.185.240 zł, a kwotę wydatków o 180.952 zł z kwoty 1.986.064 zł do kwoty 2.167.016 zł. Zmiany wynikają z realizacji wyższych przychodów i dostosowania planu finansowego do uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o 47.825 zł z kwoty 588.713 zł do kwoty 636.538 zł.

Ogółem plan wydatków wzrasta o 117.273 zł i wynosi 24.563.107 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 2.430.000 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały - dochody budżetu (113kB)
Załącznik nr 1 do uchwały - wydatki budżetu (158kB)
Załącznik nr 2 do uchwały (180kB)
Załącznik nr 3 do uchwały (381kB)
Załącznik nr 4 do uchwały (148kB)
Załącznik nr 5 do uchwały - dochody (106kB)
Załącznik nr 5 do uchwały - wydatki (131kB)
Załącznik nr 6 do uchwały (100kB)

metryczka

Opublikował: Piotr Łęgowski (23 maja 2008, 13:27:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1055