Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej

§ 1. W uchwale Nr XXVI/251/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 ust. 1  Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 26.958.015 zł, zastępuje się kwotą 27.216.105 zł, 
2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dotacje celowe w wysokości 4.529.859 zł, zastępuje się kwotą 4.543.003 zł, 
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 subwencje w wysokości 7.912.196 zł zastępuje się kwotą 7.941.346 zł,   
4) w § 1 ust. 1 pkt 4 dotacje rozwojowe w wysokości 469.481 zł, zastępuje się kwotą 576.760 zł,  
5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe w wysokości   1.582.658 zł, zastępuje się kwotą 1.689.937 zł,  w tym: 
a)  dochody ze sprzedaży majątku pozostają bez zmian i wynoszą  250.000 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pozostają bez zmian i wynoszą 10.000 zł,
c) dotacje i środki otrzymane na inwestycje w wysokości 1.322.658 zł, zastępuje się kwotą 1.429.937 zł,      
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące w wysokości 25.375.357 zł zastępuje się kwotą 25.526.168  zł,  
7) w § 2  ust.1 Wydatki budżetu  w wysokości 30.218.015 zł, zastępuje się kwotą 30.476.105  zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości  22.658.906 zł,  zastępuje się kwotą 22.786.137  zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.468.187 zł zastępuje się kwotą 11.464.434 zł, 
10) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe w wysokości  7.559.109 zł, zastępuje się kwotą 7.689.968 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 7.559.109 zł, zastępuje  się kwotą 7.689.968 zł,  
11) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy  pozostaje bez zmian i wynosi 3.260.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek 2.210.280 zł
2) zaciągniętych kredytów 1.049.720 zł
12) w § 4 przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 5.012.622 zł, rozchody  pozostają bez zmian i wynoszą 1.752.622 zł,  
13) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
14) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
15) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
16) załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
17) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
18) załącznik Nr 17 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
  
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uzasadnienie

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji: 
1) pismem nr WPW.I.3043-1-22/09 do umowy nr WPW.I.3040-UE-32/2009 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu „Budowa ulicy Kasztanowej wraz z odwodnieniem w Brzozie” Nr RPKP.01.01.00-04-082/08 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 5 marca 2009 r. Zarząd Województwa zwiększył dotację rozwojową do wysokości 434.937 zł, co stanowi 50,00 % dofinansowania (zwiększenie o 107.279 zł),

2) Minister Finansów pismem  nr ST5/4822/39/BKU/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. -  zwiększył  ze środków rezerwy część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka  na rok 2009 o kwotę 29.150 zł, z  przeznaczeniem na  dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej (kwota 16.500 zł,  Szkole Podstawowej w Brzozie 12.650 zł), plan dotacji ogółem  został zwiększony z kwoty 7.061.029 zł do kwoty 7.090.179 zł,

3)  Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzja z dnia 25 czerwca 2009 r. Nr  WFB.I.3011-27/09 zwiększył plan dotacji celowych o 13.144 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r, „Wyprawka szkolna”.

1) w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – gospodarka leśna – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 800 zł  - uzyskano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin, § 0970 –  wpływy z różnych dochodów, zwiększono o  12.500 zł tytułem uzyskania dochodów z tytułu  naliczenia  kar  umownych  za  nie  wykonanie  umowy   w   terminie dotyczącej opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej we wsi Kobylarnia i Nowe Smolno  oraz  odszkodowania  z PZU  za wyrządzoną szkodę w Chmielnikach,

3) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszono dochody o 6.000 zł, z tego:

a) w rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - urealniono plan dochodów poprzez przeniesienia pomiędzy paragrafami, w tym:

- zwiększono § 0340 – podatek  od środków transportowych   o 4.000  plan 16.000 zł, wykonanie 20.046 zł,
- zmniejszono § 0500 – podatek  od czynności cywilnoprawnych o 4.000  plan 5.000 zł  wykonanie 19  zł,

b) w rozdz. 75618 -  wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,  § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o 6.000 zł, plan dochodów 12.000 zł wykonanie  3.630 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,

4) w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe zwiększono plan dochodów o 51.117zł, tytułem przekazania wydatków niewygasających  na dochody budżetu gminy z zadania pn. „Budowa ul. Konwaliowej w Nowej Wsi Wielkiej”, w związku z zakończeniem  zadania do dnia 30 czerwca 2009 r.
5) w dziale 801 – oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – § 0970 – wpływy z różnych dochodów, wprowadzono  plan dochodów w wysokości 50 zł, z tytułu różnych  dochodów,
b) rozdz. 80104 – przedszkola  - § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększono plan dochodów o 38.500 zł, tytułem uzyskania dochodów za wykonywanie powierzonego zadania przedszkolnego przez Przedszkole Samorządowe „Jarzębinka” w Brzozie, na podstawie porozumienia z dnia 1 grudnia 2008 r. z Gminą Białe Błota  ( plan 20.000 zł, wykonanie 28.500 zł za pierwszy kwartał),

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna  dokonano następujących zmian, z tego:
a) w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan dochodów o 5.853 zł, w tym:  § 0900 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o 653 zł , § 0920 – pozostałe odsetki o 100 zł, § 0970 – wpływy z różnych dochodów  o 5.100 zł,

c) w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej  zwiększono plan dochodów o 100 zł, są to wpływy   z różnych dochodów,

d) w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan dochodów o 6.000 zł, są to wpływy z  odpłatności usług,

7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 –  gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększono plan dochodów o 140 zł w związku z wykonaniem dochodów  w wysokości 210 zł, zaplanowano 70 zł.

1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:
a)  w § 6058 wprowadzono plan wydatków  w wysokości 107.279 zł na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Kasztanowej wraz z odwodnieniem w Brzozie”, tj. 50,00 % dofinansowania,
2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe zwiększono planowane wydatki o 29.150 zł w § 4270 – zakup usług remontowych – z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów  w szkołach podstawowych, w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej (kwota 16.500 zł,  w Szkole Podstawowej w Brzozie 12.650 zł) w § 4270,
3) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – wprowadzono plan wydatków w kwocie 13.144 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”.

1) w dziale 600 – Transport i łączność,  rozdz. 60016  – drogi publiczne gminne:
a) zwiększono wydatki o 4.000 zł – z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych oraz o 27.117 zł  w § 4270 – zakup usług remontowych –   z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych,
b) w związku z uzyskaniem większego dofinansowania tj. 50% wartości zadania pn.  „Budowa ulicy Kasztanowej wraz z odwodnieniem w Brzozie” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013  do  wysokości 434.937 zł, (zwiększenie o 107.279 zł w § 6058) – zmniejszono udział środków własnych w § 6059  na realizację tego zadania o 104.534 zł,

c) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kobylarnia i Brzoza pod drogi publiczne w klasie ulic dojazdowych” o wartości 60.866 zł w § 6060,

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami o 60.866 zł – zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości” z przeznaczeniem do działu 600, rozdz. 60016 § 6060,

a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększa się planowane wydatki o 28.217 zł:
-  o 15.500 zł dla Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej w § 4270 – zakup usług remontowych - z przeznaczeniem na remont sanitariatów dla dziewcząt i chłopców kwotę, z uwzględnieniem rozbiórki ścianek działowych, wymiany toalet, umywalek, okładziny ścian płytkami ceramicznymi, malowanie ścian i sufitów oraz montaż systemowych ścianek działowych z drzwiami do kabin WC,  

- o 12.717 zł dla Szkoły Podstawowej w Brzozie w § 4270 – zakup usług remontowych – z przeznaczeniem na wyrównanie nawierzchni placu rekreacyjnego przy budynku szkoły i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 430 m²,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji wywiewno-nawiewnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej” o wartości 36.000 zł,
b) w rozdz. 80104 – przedszkola – zwiększono planowane wydatki o 10.283 zł  – z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami, w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Nowa Wieś Wielka przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Miasto Bydgoszcz,  

c) w rozdz. 80110 – gimnazja – zwiększono planowane wydatki o 11.000 zł dla Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej – z przeznaczeniem na pomalowanie holu pierwszego piętra,

a) rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – zwiększono planowane wydatki o 1.200 zł – z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie podopiecznej naszej gminy z usług Domu Pomocy Społecznej,

 b) w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia -  zwiększono planowane wydatki o 4.000 zł - z przeznaczeniem na wydatki związane z BHP 1.000 zł oraz  zakup środków żywnościowych dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy 3.000 zł,  
c) w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe  - zmniejszono planowane wydatki o 7.025 zł – z przeznaczeniem zabezpieczenie wydatków w pozostałych rozdziałach,  
d) w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zwiększono planowane wydatki o 5.325 zł - z przeznaczeniem na wydatki związane z BHP, szkolenia dla pracowników, usługi pocztowe i bankowe,

5) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 689 zł – z przeznaczeniem na realizację Programu pn. „ Pierwszy krok – aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Nowa Wieś Wielka,  
6) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,   rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg  o 92.114 zł zwiększono wydatki  na zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka” z kwoty 218.633 zł do kwoty 310.747 zł,

7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększono planowane wydatki  o 6.400 zł w § 2480 – dotacja podmiotowa  z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – z przeznaczeniem na  zakup strojów dla zespołu Lirenki w Nowej Wsi Wielkiej  4000 zł oraz na prowadzenie zajęć sekcji historyczno – rekonstrukcyjnej 2.400 zł , o 5.580 zł zmniejszono planowane wydatki w § 4170 i 4260 – z przeznaczeniem do § 2480.

metryczka

Opublikował: Piotr Łęgowski (3 lipca 2009, 16:44:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1419