Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej

Uchwała nr XXIX/296/05RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 11 października 2005w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ust. 1 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 ), w związku z art. 3 ust.1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXIX/296/05
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 11 października 2005

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ust. 1 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 ), w związku z art. 3 ust.1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), uchwala się co następuje:

    § 1. W uchwale Nr XXII/223/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 rok,  wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1  ust.1 w pozycji  DOCHODY   kwotę 16.808.500 zł zastępuje się kwotą
 
16.924.534 zł
2) w § 1 ust.1  pkt 1 dochody własne) kwotę 8.724.825 zł zastępuje się kwotą
  8.838.759 zł
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 (dotacje) kwotę 2.740.142 zł zastępuje się kwotą
 2.742.242 zł
4) w § 2 ust. 1  w pozycji  WYDATKI  kwotę 18.719.500 zł zastępuje się kwotą 
 
 18.835.534 zł
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 ( wydatki bieżące) kwotę 13.843.524 zł zastępuje się kwotą
 
  13.959.292 zł    
6) w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe) kwotę 4.875.976 zł zastępuje się kwotą
 
4.876.242 zł
    w tym inwestycyjne kwotę 4.875.976  zł zastępuje się kwotą
    4.876.242 zł
7) w § 2 ust. 2 pkt  ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ) kwotę        
    7.014.790 zł zastępuje się kwotą
 
 
7.015.790 zł
8) w § 7.  dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej           i innych zadań zleconych ustawami dochody w  kwocie 2.110.403 zł zastępuje się kwotą 2.112.503 zł, wydatki w kwocie 2.110.403 zł zastępuje się kwotą 2.112.503 zł.
 
11) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 
12) załącznik  Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 
13) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, 
 
14) załącznik Nr  4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 
15) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
 
16) załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
 
17) załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
 
18) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej  
      uchwały,
 
19) załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej  
      uchwały,
 
20) załącznik Nr 17 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 11 do niniejszej  
      uchwały,
 
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami                          i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
        § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
      
        § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

 

Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/320-68-61.

 

Uzasadnienie do   uchwały Nr XXIX/296 /05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z  dnia  11 października  2005 r.
 
I.                    DOCHODY  
1.      Dokonuje się następujących zmian  w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:
 
1). Decyzją z dnia 24 sierpnia 2005 r. Nr WFB.I.3011-36-1/05 Wojewoda Kujawsko – 
     Pomorski zwiększył dotację w wysokości 2.100 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie   
     inwestycji i zakupów inwestycyjnych ( organizacja nowych stanowisk pracy, zakup
     zestawów komputerowych).
2) Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego zmniejszył  o 1.500 zł po    
    rozliczeniu końcowym zadania modernizacja drogi Prądocin Kolankowo Jakubowo
    z kwoty  54.000 zł do kwoty 52.500 zł.
 
 
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych gminy:
 
1)      W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa  rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami                  i nieruchomościami dokonuje się następujących zmian budżetowych, z tego:
a) o 4.748 zł zmniejszono plan dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
    nieruchomości, z uwagi na odprowadzenie podatku należnego VAT,
b)      o 4.748 zł zwiększono plan dochodów w § 0690 – wpływy z różnych opłat wpłaty              z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą przeznaczenia terenu  (plan 19.000 zł wykonanie na 22.09.05 r. wynosi 24.500 zł),
c)      w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przeniesiono plan dochodów                        w wysokości 33.000 zł z  § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, takich jak działki budowlane oraz dochody               z tytułu sprzedaży budynków mienia komunalnego,
2)      W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono  o 35.090 zł, z tego:
a) w rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku  od czynności
    cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek    
    organizacyjnych zwiększono plan dochodów o 94.870 zł, w tym:
    * zwiększono o 95.000 zł § 0310 – podatek od nieruchomości ( plan 2.855.559 zł   
       wykonanie na dzień 22 września 2005 r. wynosi 2.526.747 zł),
    * zmniejszono o 130 zł plan dochodów w § 0690 - wpływy z różnych opłat, pobierane     
       za czynności egzekucyjne,
        b) w rozdz. 75616 -  wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku                   
            od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych  oraz podatków
            i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejszono plan dochodów o 59.780 zł, w tym:
          * o 60.000 zł zmniejszono plan dochodów w § 0310 – podatek od nieruchomości,
    * o 220 zł zwiększono plan dochodów w § 0690 - wpływy z różnych opłat, pobierane     
       za czynności egzekucyjne,
3)      W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów o 80.430 zł, z tego:
      a) w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększono plan dochodów o534 zł, uzyskanych     
          z tytułu przewozu zawodników klubu sportowego Sokół oraz zmniejszono 
          zaplanowane dochody o 204 zł w związku z brakiem wykonania,
       b)w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
          zwiększono  plan dochodów o 100 zł, są to wpływy uzyskane  z różnych dochodów,
c)      w rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione                i ośrodki interwencji kryzysowej  § 0970 – wpływy z różnych dochodów i  rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 0970 – wpływy z różnych dochodów wprowadzono plan dochodów w kwocie 80.000 zł, w związku z otrzymaną nagrodą specjalną                 za zajęcia  I miejsce w konkursie „ Równe szanse, równy dostęp”,  realizacja programu  „ Łańcuch rehabilitacyjny”,
4)      W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 – Świetlice szkolne zmniejszono  plan dochodów o  86 zł, zaplanowane jako wpłaty z różnych dochodów.
 
Ogółem plan dochodów  wzrasta   o  116.034 zł i wynosi po zmianie 16.924.534 zł.
  II.                 WYDATKI  
1. W związku z otrzymanymi dotacjami wprowadza  się następujące zmiany w  planie wydatków :
 
1)      W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki            na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  wprowadza                się plan wydatków w wysokości 2.100 zł, z przeznaczeniem na organizację nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych,
2)      W dziale 600 Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza  się plan wydatków  o 2.283 zł ( z przydzielonej dotacji o 1.500 zł, środków własnych            o 783 zł) w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w związku                      z całkowitym zakończeniem   modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych                w miejscowości: „Prądocin –Kolankowo- Jakubowo”.
 
2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
 
1)      W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki o 18.643 zł, z tego: 
      a)  w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększono o 10.640 zł planowane    
           wydatki, w tym:
*    o 5.000 zł zwiększono planowane wydatki w § 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu    
      dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem dla   
      OSP w Nowej Wsi Wielkiej 2.500 zł i OSP w Brzozie 2.500 zł  na działalność   
      statutową,
*   o 610 zł zwiększono planowane wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych, 
     z przeznaczeniem na szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
*  o 5.030 zł zwiększono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Odbudowa    
    chodnika i postumentu pod motopompę przy budynku OSP w Nowej Wsi Wielkiej”,
b) w rozdz. 75495 – Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o 8.003 zł                   
    w §  4300 – Zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków       
    związanych z demontażem kamery obrotowej  z punktu monitorującego w Brzozie 
    i montażem  kamery na słupie oświetleniowym w Nowej Wsi Wielkiej wraz z 
    wykonaniem połączenia pomiędzy kamerą a punktem monitoringu w Urzędzie Gminy
    oraz  na usługi w zakresie utrzymania bezpieczeństwa publicznego w miejscowości      
    Brzoza w okresie od miesiąca października do miesiąca grudnia br.,
 2)      W dziale 756 - – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zwiększono o 1.521 zł wydatki w § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, z przeznaczeniem na opłaty komornicze od ściągniętych należności podatkowych,
3)      W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80104 - Przedszkola zmniejszono plan wydatków o 1.481 zł, w tym o 3.100 zł zwiększono § 4210 – Zakup materiałów                   i wyposażenia, z przeznaczeniem na zakup mebli do gabinetu dyrektora Przedszkola  w Nowej Wsi Wielkiej oraz o 4.581 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Modernizacja budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej (wymiana okien), w związku z zakończeniem postępowania przetargowego                              i wybraniem najkorzystniejszej oferty,         
4)      W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  kwotę 3.000 zł,                         z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
5)      W dziale 852 – Pomoc społeczna  zwiększono  plan wydatków o 53.534 zł, z tego:
 a) w rozdz. 85202 – Domy Pomocy społecznej zmniejszono o 1.500 zł planowane 
     wydatki, w związku ze śmiercią mieszkańca gminy przebywającego w domu pomocy   
     społecznej,
 b) w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększono plan wydatków o 534 zł, z 
     przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
 c) w rozdz. 85215 – Dodatki  mieszkaniowe zwiększono plan  wydatków o 9.500 zł,  
     z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
d)      w rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione              i ośrodki interwencji kryzysowej  w związku z otrzymaną nagrodą za I miejsce w konkursie „ Równe szanse równy dostęp” wprowadzono plan wydatków w wysokości 59.000 zł, z przeznaczeniem na:                                                                                           * zapłatę drugiej raty wykupu budynku za mieszkania chronione w Nowej Wsi Wielkiej w wysokości 35.000 zł,
* wymianę instalacji grzewczej w budynku mieszkań chronionych w wysokości 20.000 zł,
* wydatki na bieżącą działalność mieszkań chronionych ( zakup opału, media itp.)            w wysokości 4.000 zł,
e)      w rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej zmniejszono o 35.000 zł wydatki                na utworzenie Gminnego Centrum Integracji Społecznej zmniejszono udział środków własnych   w związku z otrzymaniem nagrody w konkursie „ Równe szanse równy dostęp”  i sfinansowaniem zadania z rozdziału 85220,
f)        w rozdz. 85295 – Pozostała działalność w związku z otrzymaną nagrodą za I miejsce w konkursie „ Równe szanse równy dostęp” wprowadzono plan wydatków                        w wysokości 21.000 zł, z przeznaczeniem na:
* przeprowadzenie ankiety diagnozująco informacyjnej oraz poradnictwo psychologiczno prawne dla osób niepełnosprawnych w wysokości 6.000 zł,
* warsztaty rehabilitacji zawodowej i społecznej, rekwalifikację zawodową osób niepełnosprawnych w wysokości 10.000 zł,
* poradnictwo psychologiczne, prawne, społeczne, wsparcie bezpośrednie dla osób niepełnosprawnych w wysokości 5.000 zł,
6)      W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększono plan wydatków o 35.000 zł, z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów,
7)     Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 49/889/2005 z dnia                     
        28 września 2005 r. złożony wniosek pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej Olimpin      
        Osiedle – warunkiem spójnego rozwoju gminy Nowa Wieś Wielka” został wybrany do
        dofinansowania  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania     
        3.1 Obszary wiejskie.
        Kwota całkowita projektu                                   1.377.251 zł
        Środki EFRR ( dotacja )                                        688.625 zł
        Środki budżetu gminy 40%                                    550.901 zł
        Środki budżetu państwa 10%                                 137.725 zł .
        W związku z informacją o przyznaniu środków na realizację zadania i rozdzieleniem   
        kosztów na kwalifikowane i niekwalifikowane dokonuje się przesunięcia środków
        pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej w dziale 900 - – Gospodarka
        komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.         
        Zmniejszono plan wydatków o 22.749 zł, „ Budowa kanalizacji sanitarnej Olimpin
        osiedle-warunkiem spójnego rozwoju gminy Nowa Wieś Wielka”, z tego: w § 6058
        zmniejszono  o 11.375 zł udział środków pochodzących z Europejskiego Funduszu     
        Rozwoju Regionalnego i § 6059 udział środków własnych i Budżetu Państwa                                  
        o 11.374 zł.
        Kwotę w wysokości 22.749 zł przeznaczono na realizację zadania  pn.„ Opracowanie
8)      W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zwiększono plan  wydatków o 9.000 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzenia do nawadniania   boiska sportowego w Nowej Wsi Wielkiej w wysokości 5.050 zł i zakup elementów ogrodzeniowych  w wysokości 3.950 zł.    
 
Ogółem plan wydatków  wzrasta o 116.034 zł i wynosi  18.835.534 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian  i wynosi  1.911.000 zł .  
 
 

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon