Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej

Uchwała nr XXX/304/05RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 listopada 2005w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, Nr 116, poz. 1203 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 109 ust. 1 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 i z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565 ), w związku z art. 3 ust.1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXX/304/05
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 listopada 2005

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, Nr 116, poz. 1203 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 109 ust. 1 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 i z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565 ), w związku z art. 3 ust.1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/223/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 rok,  wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1  ust.1 w pozycji  DOCHODY   kwotę 17.168.300 zł zastępuje się kwotą
 
17.535.246 zł
2) w § 1 ust.1  pkt 1 dochody własne) kwotę 8.838.759 zł zastępuje się kwotą
  9.154.823 zł
3) w § 1 ust.1pkt 2 ( subwencja ogólna) kwotę 5.346.887 zł zastępuje się kwotą
 
5.351.786 zł
4) w § 1 ust. 1 pkt 3 (dotacje) kwotę 2.986.008 zł zastępuje się kwotą
 3.031.991 zł
5) w § 2 ust. 1  w pozycji  WYDATKI  kwotę 19.079.300 zł zastępuje się kwotą 
 
 19.222.596 zł
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 ( wydatki bieżące) kwotę 14.203.058 zł zastępuje się kwotą
 
  14.350.570 zł    
7) w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe) kwotę 4.876.242 zł zastępuje się kwotą
 
4.872.026 zł
    w tym inwestycyjne kwotę 4.876.242  zł zastępuje się kwotą
    4.872.026 zł
8) w § 2 ust. 2 pkt  ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ) kwotę        
    7.110.739 zł zastępuje się kwotą
 
 
7.098.239 zł
9) w § 7.  dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej           i innych zadań zleconych ustawami dochody w  kwocie 2.265.778 zł zastępuje się kwotą 2.277.761 zł, wydatki w kwocie 2.265.778 zł zastępuje się kwotą 2.277.761 zł.
 
10) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 
11) załącznik  Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 
12) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, 
 
13) załącznik Nr  4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 
14) załącznik Nr  5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
 
15) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
 
16) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
 
17) załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
 
18) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej       
      uchwały,
 
19) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 11 do niniejszej   
      uchwały,
 
20) załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 12 do niniejszej  
      uchwały,
 
21) załącznik Nr 17 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 13 do niniejszej  
      uchwały,
 
§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami         i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20, tel. 52/320-68-61.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXX/ 304 /05
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z  dnia  29 listopada  2005 r.

I. DOCHODY  
1. Dokonuje się następujących zmian  w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:
 
      1)  Minister Finansów pismem z dnia 19 października  2005 r. Nr ST3-4820-1/2005 przyznał 
           ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka kwotę 4.899 zł,     
           z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy,
      2)  Decyzją z dnia 25 października 2005 r. Nr WFB.I.3011-48-1/05 Wojewoda Kujawsko – 
            Pomorski zwiększył dotację w wysokości 4.900 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie   
            inwestycji i zakupów inwestycyjnych ( organizacja nowych stanowisk pracy, zakup
            zestawów komputerowych).
      3)  Decyzją z dnia 10 listopada 2005 r. Nr WFB.I.3011-53/05 Wojewoda Kujawsko – 
            Pomorski przyznał dotację w wysokości 24.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie
           działalności bieżącej istniejących ośrodków wsparcia oraz dofinansowania utworzenia
           nowych,
      4)  Decyzją z dnia 14 listopada 2005 r. Nr WFB.I.3011-54/05 Wojewoda Kujawsko – 
            Pomorski zwiększył dotację w wysokości 7.083 zł, z przeznaczeniem na zasiłki stałe,
      5)  Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego przyznał dotację w wysokości                  
           10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup doposażenia  wiejskiej świetlicy środowiskowej w      
           Brzozie w ramach konkursu na doposażenie wiejskich świetlic środowiskowych dla dzieci i     
           młodzieży”.
 
 
 2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych gminy:
 
1)      W dziale 020 – Leśnictwo rozdz. 02001 – Gospodarka leśna zmniejszono plan dochodów               o 459 zł, planowanych z tytułu  czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich i sprzedaży drewna z lasu gminnego ( plan 800 zł  wykonanie 341),
2)      W dziale 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększono plan dochodów o 1.000 zł, z tytułu dochodów za zajęcie pasa drogowego, 
3)      W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa  rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami                               i nieruchomościami zwiększono plan dochodów o 206.979 zł, z tego § 0690 – wpływy                      z różnych opłat   4.879 zł, są to należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych                 na cele nierolnicze oraz § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 202.100 zł, są to dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych w  Brzozie,
4)      W dziale 710 – Działalność usługowa rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania          
      przestrzennego wprowadza się plan dochodów w wysokości 97.313 zł, kwota 
      55.178 zł wynikającą z faktury VAT Nr 311/05 z dnia 21 października 2005 r.      
      zaliczona została na podstawie art. 498 § 1 K.C na poczet należnych kar umownych
      określonych w § 8 ust. 1 pkt a - umowy  nr 0116-8/03 z dnia 21 stycznia 2003 r. mocą 
      której przedsiębiorstwo „Perfekt” zobowiązało się do wykonania opracowania       
      miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów określonych      
      w umowie i kwota 4.909 zł stanowi wniesione zabezpieczenie należytego   
      wykonania umowy a kwota 37.226 zł, są to niewykorzystane środki z rachunku     
      wydatków niewygasających na zadanie „ Plany zagospodarowania przestrzennego”              
      ( plan 152.511 zł wykorzystano 115.285 zł) 
5)      W dziale 750 – Administracja publiczna dokonano następujących zmian budżetowych, z   tego:
a) w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie zmniejszono plan dochodów o 550 zł,   z uwagi na dokonaną mniejszą liczbę  wymiany dowodów osobistych, 
      b) w rozdz. 75023 – Urzędy gmin zwiększono plan dochodów o 11.481 zł, z tego      
       o 8.081zł zwiększono  dochody w § 0920 – pozostałe odsetki, są to  odsetki od lokat 
      bankowych oraz o  3.400 zł dochody  w § 0970 – wpływy z różnych dochodów, są to             
      pozostałości niewykorzystanych środków na wydzielonym rachunku Gminnego    
      Centrum Informacji realizowanym w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej
      Absolwentów  „Pierwsza Praca",   
6)      W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano następujących zmian , z tego:
      a) w rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku  od czynności
      cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek    
      organizacyjnych zwiększono plan dochodów o 7.300 zł w § 0330 – podatek leśny,
            b) w rozdz. 75616 -  wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku                    
            od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych  oraz podatków
            i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejszono plan dochodów o 5.300 zł, w tym:
            o 8.000 zł zwiększono plan dochodów w § 0320 – podatek rolny,
      o 13.000 zł zmniejszono plan dochodów w § 0360 – podatek od spadków i darowizn,
      o 300 zł zmniejszono plan dochodów w § 0560 – zaległości z podatków zniesionych,
      c) w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu     
      terytorialnego na podstawie ustaw zmniejszono plan dochodów o 2.000 zł, z uwagi na
      mniejszą liczbę wydanych zezwoleń na wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
7)      W dziale 852 – Pomoc społeczna  rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan dochodów o 300 zł, z tego o 230 zł zwiększono dochody                  w § 0970 – wpływy z różnych dochodów  i o 70 zł w § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
 
Ogółem plan dochodów  wzrasta   o  366.946 zł i wynosi po zmianie 17.535.246 zł.

II.WYDATKI  
1. W związku z otrzymanymi dotacjami wprowadza  się następujące zmiany w  planie wydatków :
             
   1) W dziale 852 – Pomoc społeczna wprowadza się następujące zmiany:
   a) w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się planowane wydatki o 24.000 zł, z    
   przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do ośrodków wsparcia,
   b) rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne                                       
   i rentowe z ubezpieczenia społecznego  zwiększa  się plan wydatków o  4.900 zł, z   
   przeznaczeniem na organizację nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych,
   c) w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i  
   rentowe zwiększa się plan wydatków o 7.083 zł, z przeznaczeniem na zasiłki stałe,
   d) w rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki o 10.000 zł, z   
   przeznaczeniem na zakup komputerów, telewizora, odtwarzacza DVD, radiomagnetofonu,  
   drukarek i programów komputerowych do świetlicy środowiskowej w Brzozie,
 
2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
 
1)      W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zmniejszono wydatki inwestycyjne w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Odnowa wsi – „ Budowa placu integracji społecznej  w miejscowości Brzoza” (z kwoty 40.963 zł do kwoty 40.249 zł),
2)      W dziale 600 – Transport i łączność zwiększono planowane wydatki o 27.000 zł,                             z tego:
a) w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększono plan wydatków o 4.000 zł,                        z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych,
b) w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększono plan wydatków o 32.000 zł,                              z przeznaczeniem na zakup kamienia i zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz o 9.000 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa drogi Nowa Wieś Wielka – Solec Kujawski ( z kwoty 19.000 zł do kwoty 10.000 zł),
3)      W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami                                i nieruchomościami zwiększono plan wydatków o 20.000 zł, z przeznaczeniem                      na  odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi gminne oraz na wydatki związane           z opłatami notarialnymi  w związku z nabyciem gruntu do gminnego zasobu nieruchomości,
4)      W dziale 710 – Działalność usługowa rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększono plan wydatków o 42.813 zł, z tego o 10.000 zł zmniejszono wydatki w § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe i  o 97.313 zł zwiększono wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego,  są to środki uzyskane  z niewykonanych wydatków niewygasających oraz kar umownych z tytułu niewykonania umowy przez firmę Perfekt, w związku z tym, że kwota przeznaczona na plany nie zostanie wykorzystana dokonano zmniejszenia w wysokości 44.500 zł,
5)      W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy gmin zmniejszono planowane wydatki o 6.000 zł w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe,
6)      W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększono planowane wydatki o 3.573 zł, z tego o 2.975 zł zwiększono wydatki na opłaty za energię elektryczną oraz o 598 zł wydatki inwestycyjne w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Odbudowa chodnika i postumentu pod motopompę przy budynku OSP w Nowej Wsi Wielkiej”  ( z kwoty 13.550 zł do kwoty 14.148 zł),
7)      W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  zwiększono plan wydatków o 5.000 zł, z przeznaczeniem na opłaty za usługi pocztowe, bankowe i zakup materiałów związanych z rozliczaniem podatków, 
8)      W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zmniejszono plan wydatków ze środków własnych o 18.343 zł w związku                         z otrzymaną dotacją w wysokości 29.921 zł  na stypendia socjalne dla uczniów,
9)      W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono planowane wydatki o 43.000 zł, z tego:
      a) w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami zwiększono wydatki o 4.000 zł,                                                      
      z przeznaczeniem opłaty za utrzymanie czystości w gminie,
      b) w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zwiększono wydatki o 4.000 zł,                                            
      z przeznaczeniem na opłaty za utrzymanie czystości w gminie, 
c)      w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono wydatki o 15.000 zł,  
z przeznaczeniem na opłaty za konserwację i energię elektryczną,
      d) w rozdz. 90095 – Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o 20.000 zł,                             
       z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do budynku gminnego  w Brzozie                                    
       i  opłaty związane z utrzymaniem i obsługą budynków gminnych, 
10)   W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono planowane wydatki  o 12.500 zł, z tego:
      a) w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszono planowane              
      wydatki  o 14.000 zł,
      b) w rozdz. 92116 – Biblioteki zwiększono planowane wydatki o 1.500 zł,                                                     
      z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną i prenumeratę czasopism na 2005 r.,
11) W rozdz. 926 – Kultura fizyczna i sport rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej                         
      i sportu zmniejszono planowane wydatki o 6.516 zł, z uwagi na nie przyznanie przez komisję    
      konkursową dotacji klubowi sportowemu „ Burza” w Nowej Wsi Wielkiej . 
     
 
Ogółem plan wydatków  wzrasta o 143.296 zł i wynosi  19.222.596 zł.
Deficyt budżetowy maleje o 223.650 zł  i wynosi  1.687.350 zł . 

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon