Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej

Uchwała nr XXXV/366/06RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 23 maja 2006w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/327/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420), w związku z art. 3 ust.1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXV/366/06
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 23 maja 2006

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/327/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420), w związku z art. 3 ust.1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), uchwala się co następuje:


    § 1. W uchwale Nr XXXII/327/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok,  wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1  ust.1 w pozycji  DOCHODY   kwotę 19.404.263 zł zastępuje się kwotą	19.500.654 zł
2) w § 1ust.1 pkt 1 ( dochody własne) kwotę 9.586.796 zł zastępuje się kwotą	9.681.194 zł
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 (dotacje) kwotę 4.150.580 zł zastępuje się kwotą	4.152.573 zł
4) w § 2 ust. 1  w pozycji  WYDATKI  kwotę 21.624.263 zł zastępuje się kwotą	21.720.654 zł
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 ( wydatki bieżące) kwotę 15.082.395 zł zastępuje się kwotą	15.116.501 zł
6) w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe) kwotę 6.541.868 zł zastępuje się kwotą	6.604.153 zł
w tym inwestycyjne kwotę 6.541.868  zł zastępuje się kwotą	6.604.153 zł
7) w § 2 ust. 2 pkt  ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ) kwotę             7.750.734 zł zastępuje się kwotą	7.776.723 zł

8) w § 7. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dochody w  kwocie 2.656.390 zł zastępuje się kwotą 2.662.090 zł, wydatki w kwocie 2.656.390 zł zastępuje się kwotą 2.662.090 zł,
 
9) w § 9. dochody związane z realizacją własnych zadań  bieżących i inwestycyjnych    
 kwotę 1.264.190  zł zastępuje się kwotą  1.260.483 zł,
 
10) w § 8. dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i między jednostkami samorządu terytorialnego dochody w kwocie 50.000 zł, zastępuje się kwotą 50.000 zł, wydatki w kwocie 50.000 zł, zastępuje się kwotą 50.000 zł,
 
11) w § 12  wielkość  dotacji podmiotowych w kwocie 135.000 zł, zastępuje się kwotą 137.000 zł, 
 
12) w § 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. zaciągania  zobowiązań (kredytów, pożyczek) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego  deficytu  budżetu oraz prefinansowaniem zadań realizowanych z budżetu UE (w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego)  z określonym limitem do wysokości 1.000.000 zł”,
  
13) w § 14 po punkcie 4 dodaje się  pkt  5 w brzmieniu:
„5 samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 150.000 zł” ,
 
14) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 
15) załącznik  Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 
16) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, 
 
17) załącznik Nr  5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 
18) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
 
19) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
 
20) załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
 
21) załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
 
22) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,
 
23) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały,
 
24) załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

 

Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20,
tel. 052 320-68-61.

Uzasadnienie do  uchwały Nr XXXV/366/06
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 maja 2006 r.

I. DOCHODY

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:

1) Decyzją z dnia 20 marca 2006 r. Nr WFB.I.3011/W/1/06 Wojewoda Kujawsko–Pomorski  opracował układ wykonawczy budżetu i dokonał następujących zmian w wielkościach przyznanych dotacji, z tego:
a) o 1.200 zł zwiększył dotację na zadania zlecone w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie,
b) o 4.500 zł zwiększył dotację na zadania zlecone w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
c) o 47.500 zł zmniejszył dotację na zadania zlecone w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 
2) Decyzją z dnia 26 kwietnia 2006 r. Nr WFB.I.3011-10/06 Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył o 43.793 zł dotację w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych gminy:

1) W dziale 750 – Administracja państwowa rozdz. 75023 – Urzędy gmin  zwiększono o 800 zł planowane dochody w § 0690 – wpływy z różnych opłat są to opłaty za specyfikacje przetargowe, (zaplanowano kwotę  1.000 zł,  wykonanie na dzień 5 maja wynosi 1.585 zł) oraz o 800 zł zmniejszono planowane dochody w § 0970 – wpływy z różnych dochodów (zaplanowano kwotę 5000 zł wykonanie wynosi 783 zł),
2) W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono planowane  dochody o 30.348 zł, z tego:
a) w rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejszono o 6.000 zł dochody w § 0500- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych  a zwiększono  plan dochodów z tego podatku w paragrafie  od osób fizycznych w rozdziale 75616.
b) w rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono planowane dochody o 36.348 zł, w tym:
* o 30.348 zł zwiększono dochody w § 0360 – podatek od spadku i darowizn (zaplanowano kwotę 15.000 zł, wykonanie na dzień 5 maja 2006 r. wynosi 30.468 zł),
* o 6.000 zł zwiększono dochody w § 0500 -  - podatek od czynności cywilnoprawnych (zaplanowano kwotę 130.000 zł, wykonanie na dzień 5 maja 2006 r. wynosi 47.731 zł),
2) W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.  75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o 62.285 zł, z tytułu zwrotu środków wydatków niewygasających na dochody budżetu, w dniu 28 grudnia 2005 r.  podjęto Uchwałę Nr XXXII/326/05 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego na zadania inwestycyjne pn. „ Budowa stacji uzdatniania wody w Prądocinie „ w kwocie 49.410 zł i „ Rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka” w kwocie 12.875 zł, z określonym  terminem realizacji do 30 kwietnia 2006 r. Po upływie terminu określonego w wykazie planowanych wydatków budżetu gminy które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego i niewykorzystaniu wyżej wymienionych środków, środki   te zostały przekazane na dochody budżetu,  
3) W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów o 1.765 zł, z tytułu różnych dochodów i dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w  rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 525 zł, rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej o 600 zł  i  rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o  640 zł

Ogółem plan dochodów wzrasta o  96.391  zł  i wynosi po zmianie  19.500.654 zł.

II. WYDATKI

1. W związku z otrzymanymi dotacjami wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

1) W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększono planowane wydatki o 1.200 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 
2) W dziale 852 – Pomoc społeczna  wprowadza się następujące zmiany:
a) w rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zwiększono planowane wydatki  o 4.500 zł,  z przeznaczeniem na  opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
b) w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono planowane wydatki o 47.500 zł, 
3) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów zwiększono plan wydatków o  43.793 zł, z przeznaczenie na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:

1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono o 49.410 zł wydatki na zadania inwestycyjne pn. "Budowa stacji uzdatniania wody w Prądocinie", są to środki pochodzące ze zwrotu środków wydatków niewygasających, przekazanych na dochody budżetu. Zaplanowano wykonanie  projektu dla tego zadania  z terminem  do końca maja bieżącego roku,
 2) W dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonano przesunięcia środków między zadaniami   inwestycyjnymi w wysokości 10.386 zł,  z tego:
a) o 10.386 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Kalinowej w Nowej Wsi Wielkiej", (z kwoty 215.307 zł do kwoty 225.693 zł),
b) o 10.386 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Kasztanowej w Nowej Wsi Wielkiej", (z kwoty 225.693 zł do kwoty 215.307 zł),
3) W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy gmin zwiększono o 28.914 zł planowane wydatki, na zapłatę Firmie Inwest Consulting wynagrodzenia za sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i analizy określającej wiarygodność finansową Gminy  oraz dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków  klasyfikacji budżetowej kwoty 5.160 zł  z przeznaczeniem do § 3110 – świadczenia społeczne, z przeznaczeniem na realizację porozumienia Nr 7/06 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartego w dniu 18 kwietnia 2006 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Bydgoszczy reprezentowanym przez Barbarę Grabowską , a Gminą Nowa Wieś Wielka, 
4) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 3.280 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych,
5) W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków o 2.648 zł, przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz o 1.278 zł zmniejszono plan wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych,  
b) w rozdz. 80104 – Przedszkola przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 1.937 zł, z przeznaczeniem na zakup drukarek i programu logopedycznego do Przedszkola w Brzozie  i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej,
c) w rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększono planowane wydatki o 2.573 zł, z przeznaczeniem na opłaty za energię cieplną, podróże służbowe krajowe i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zmniejszono o 3.743 zł planowane wydatki (w paragrafie 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o 3.000 zł, w paragrafie 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne o 650 zł iw paragrafie 4270 – zakup usług remontowych o 93 zł),                               
6) W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeniesiono pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla prawnika obsługującego referat świadczeń rodzinnych oraz  o 525 zł zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych,
b) w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększono planowane wydatki o 600 zł, z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,
c) w rozdz. 85228 -  Usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan wydatków o 640 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, 
7) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne Przedszkola przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 211zł, z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
b) rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zmniejszono plan wydatków ze środków własnych o 10.000 zł, z uwagi   na  wprowadzenie  planu wydatków w wysokości 43.793 zł, z dotacji przyznanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego,  z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zabezpieczono środki w wysokości  133.793 zł (środki z dotacji 60.558 , środki własne 73.235 zł).
8) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w  rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o 5.234 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę systemu płukania prasy do odwadniania osadu z wykorzystaniem ścieków oczyszczonych do oczyszczalni ścieków w Brzozie, 
b) w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi  przeniesiono pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych betonowych do Nowej Wsi Wielkiej i Brzozy,
c) w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg  przeniesiono pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na opłaty za przyłączenie do sieci ENEA i wykonanie usług kserograficznych dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka” oraz o 12.875 zł zwiększono wydatki w zadaniu inwestycyjnym pn: „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka”, są to środki pochodzące ze zwrotu środków wydatków niewygasających,  przekazane na dochody budżetu i przeznaczone na realizację wymienionego  zadania w roku bieżącym.
d) w rozdz. 90095 – Pozostała działalność zwiększono o 6.000 zł planowane wydatki w tym rozdziale ,  zmniejszono o 1.425 zł paragraf 4260  zakup energii , zwiększono paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o 811 zł i  paragrafie 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  o 1.114 zł, z przeznaczeniem na opłaty za dozór i utrzymanie porządku na terenach wypoczynkowych w miejscowości Chmielniki w miesiącu maju  2006 r. oraz  zwiększono wydatki o 5.500 zł w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy pokrycia dachowego na obiektach wypoczynkowych oraz zakup materiałów do naprawy pomostu w ośrodku wypoczynkowym w Chmielnikach,   
9) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przeniesiono pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla GOK w Nowej Wsi Wielkiej na zatrudnienie instruktora – dyrygenta dla powstałego w Brzozie zespołu wokalnego „ Brzozowiacy”,
10) W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport,  rozdz. 92601 – Obiekty sportowe przeniesiono pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej kwotę 3.540 zł, wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem  na koszenie i utrzymanie w należytym stanie boisk sportowych .

Ogółem plan wydatków wzrasta  o  96.391 zł i wynosi 21.720.654 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 2.220.000 zł.

    

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon