Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej

Uchwała nr XXXVII/388/06RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 5 września 2006w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/327/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXVII/388/06
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 5 września 2006

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/327/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966), uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXII/327/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1  ust.1 w pozycji  DOCHODY   kwotę 19.611.183 zł zastępuje się kwotą	19.757.784 zł
2) w § 1ust.1 pkt 1 ( dochody własne) kwotę 9.745.694 zł zastępuje się kwotą	9.870.395 zł
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 (dotacje) kwotę 4.200.602 zł zastępuje się kwotą	4.222.502 zł
4) w § 2 ust. 1  w pozycji  WYDATKI  kwotę 21.608.183 zł zastępuje się kwotą	21.754.784 zł
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 ( wydatki bieżące) kwotę 15.222.068 zł zastępuje się kwotą	15.362.099 zł
6) w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe) kwotę 6.386.115 zł zastępuje się kwotą	6.392.685 zł
w tym inwestycyjne kwotę 6.386.115  zł zastępuje się kwotą	6.392.685 zł
7) w § 2 ust. 2 pkt  ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ) kwotę 7.822.393 zł zastępuje się kwotą	7.846.685 zł
8) w § 3 ust. 1 DEFICYT BUDZETOWY kwotę 1.997.000 zł zastępuje się kwotą zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie  2) kredytów bankowych zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie	1.997.000 zł     867.000 zł 1.130.000 zł
9) w § 3 ust. 2 PRZYCHODY BUDŻETU kwotę 2.735.400 zł zastępuje się kwotą w tym: 1) z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych 2) nadwyżki z lat ubiegłych	2.735.400 zł   2.676.127 zł 59.273 zł

10) w § 7. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dochody w kwocie 2.692.490 zł zastępuje się kwotą 2.692.490 zł, wydatki w kwocie 2.692.490 zł zastępuje się kwotą 2.692.490 zł, 
11) w § 9. dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych kwotę 1.286.401 zł zastępuje się kwotą  1.306.301 zł,
12) w § 8. dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i między jednostkami samorządu terytorialnego dochody w kwocie 50.000 zł, zastępuje się kwotą 52.000 zł, wydatki w kwocie 50.000 zł, zastępuje się kwotą 52.000 zł,
13) w § 12  wielkość  dotacji podmiotowych w kwocie 137.000 zł, zastępuje się kwotą 175.000 zł, 
14) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
15) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
16) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, 
17) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
18) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
19) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały,
25) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 13 do niniejszej uchwały,
26) załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 14 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

 

Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20,
tel. 052 320-68-61.

Uzasadnienie do   uchwały Nr XXXVII/388/06
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 września 2006 r.

I. DOCHODY

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:
1) Umową Nr 87/06 z dnia 13 czerwca 2006 r. Starosta Bydgoski przyznał środki w wysokości 1.000 zł na dofinansowanie remontu chodnika w  ciągu drogi powiatowej nr 1539C Nowa Wieś Wielka - Pęchowo,
2) Decyzją z dnia 23 czerwca 2006 r. Nr WFB.I.3011-20/06 Wojewoda Kujawsko – Pomorski przyznał dotację w wysokości 137.726 zł, w budżecie wprowadzono dotację w wysokości 137.725 zł,  w związku z czym zwiększono plan dotacji o 1 zł, z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej Olimpin osiedle – warunkiem spójnego rozwoju gminy, Nr Z/2.04/III/3.1/176/05”,
3) Porozumieniem CW/307/2006 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację w wysokości 1.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy,
4) Decyzją z dnia 6 lipca 2006 r. Nr WFB.I.3011-25/06 Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył dotację o 542 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007,
5) Decyzją z dnia 31 lipca 2006 r. Nr WFB.I.3011-29/06 Wojewoda Kujawsko – Pomorski przyznał dotację w wysokości 4.587 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
6) Decyzją z dnia 8 sierpnia 2006 r. Nr WFB.I.3011-30/06 Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył dotację o 14.770 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
7) Umową Nr 1/06 z dnia 11 sierpnia 2006 r. Starosta Bydgoski przyznał środki w wysokości 90.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”– obszar D, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki finansowe przeznaczone na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych gminy:
1) W dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększono planowane dochody o 14.000 zł  w § 0690 - wpływy z różnych opłat,  są to opłaty za zajęcie pasa drogowego, (plan 1.000 zł wykonanie 14.343,00 zł),
2) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonano następujących zmian budżetowych:
   a) o 10.000 zł zwiększono dochody w   § 0690 – wpływy z różnych opłat, są to dochody uzyskane z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, (plan 37.264 zł wykonanie 42.032 zł),
   b) o 8.000 zł zmniejszono wpływy w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, (plan 130.290 zł wykonanie 76.768 zł),
   c) o 24.000  zł zmniejszono wpływy w § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, (plan 200.000 zł wykonanie 35.902 zł),
3) W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dokonano następujących zmian budżetowych:
   a) w rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, o 5.000 zł zmniejszono plan dochodów w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych, kwotę przeniesiono do rozdz. 75616 § 0500,
   b) w rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększono o 5.000 zł plan dochodów w § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych, dokonano przesunięcia planu dochodów z rozdziału 75615,w którym uzyskano mniejsze dochody do rozdziału 75616 , w którym uzyskano większe dochody,
4) W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan dochodów o 4.101 zł w § 0970 – wpływy z różnych dochodów, są to środki  niewykorzystane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizowanych wydatków z rachunku wydatków niewygasających , zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXII/326/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
5) W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano następujących zmian budżetowych:
   a) w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia  zwiekszono plan dochodów o 29.973 zł,
*wprowadzono plan dochodów w wysokości 30.000 zł, są to dochody planowane do uzyskania ze sprzedaży samochodu marki „Mercedes Vito” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,
* o 27 zł zmniejszono planowane dochody w § 0970 – wpływy z różnych dochodów,
   b) w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o 127 zł plan dochodów w 0970 – wpływy z różnych dochodów,
   c) w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono o 100 zł plan dochodów  w § 0970 – wpływy z różnych dochodów,
   d) w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono o 215 zł plan dochodów w § 0920 – pozostałe odsetki, a o 115 zł zwiększono plan dochodów w § 0970 – wpływy z różnych dochodów,
   e) w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  zwiększono plan dochodów o 700 zł w § 0970 – wpływy z różnych dochodów,
6) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonano następujących zmian budżetowych:
   a) w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono plan dochodów o 4.856 zł w § 0830 - wpływy z usług, są to zaplanowane wpływy z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w Brzozie,
   b) w rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zwiększono o 12.856 zł plan dochodów w § 0400 – wpływy z opłaty produktowej ( plan 2.559 zł wykonanie 15.415 zł ).

Ogółem plan dochodów wzrasta o 146.601 zł i wynosi po zmianie  19.757.784 zł.

II. WYDATKI

1. W związku z otrzymanymi dotacjami wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
1) W dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększono planowane wydatki o 1.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa chodnika przy ul. Malinowej w Dziemionnie ( projekt)”, zadanie współfinansowane przy udziale środków własnych w wysokości 2.380 zł i dotacji Starostwa Powiatowego w wysokości 1.000 zł,
2) W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze wprowadzono plan wydatków w wysokości 1.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy,
3) W dziale 801 – Oświata i wychowanie wprowadza się następujące zmiany:
   a) w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono planowane wydatki o 542 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007,
   b) w rozdz. 80195 – Pozostała działalność zwiększono planowane wydatki o 4.587 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
4) W dziale 852 – Pomoc społeczna wprowadza się następujące zmiany:
   a) w  rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia wprowadzono plan wydatków w wysokości 90.000 zł, z przeznaczeniem na „Zakup samochodu dla  Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej” Program wyrównywania różnic między regionami”-obszar D, zadanie współfinansowane przy udziale środków PERON w wysokości 90.000 zł i  własnych środków  budżetu gminy w wysokości 30.000 zł, łączna wartość projektu wynosi 120.000 zł,
   b) w rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o 14.770 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
5) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono plan wydatków o 1 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Olimpin osiedle – warunkiem spójnego rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka”.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszono o 24.748 zł wydatki na zadania inwestycyjne, z tego:
   a) o 24.750 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Prądocinie” (z kwoty 614.410 zł do kwoty 589.660 zł, zaplanowano pożyczkę w wysokości 480.000 zł zmniejszono do kwoty 455.250 zł),
   b) o 1 zł  zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej Prądocin, Brzoza - projekt” (z kwoty 29.847 zł do kwoty 29.848 zł),
   c) o 1 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn.  „Budowa sieci wodociągowej w m. Kobylarnia, Nowe Smolno (projekt)” (z kwoty 32.537 zł do kwoty 32.538 zł),
2) W dziale 400 - Wytwarzanie zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 - Dostarczanie wody  zwiększono o 2.001 zł planowane wydatki, z przeznaczeniem na dostarczaniem wody mieszkańcom sołectwa Nowe Smolno,
3) W dziale 600 – Transport i łączność dokonano następujących zmian budżetowych, w tym:
   a) w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono planowane wydatki,
* o 5.000 zł zmniejszono planowane wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, i przeniesiono do § 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wykonanie poszerzenie przepustu i przebudowę bariery zabezpieczającej na rowie melioracyjnym w Prądocinie  na drodze powiatowej nr 1550C – ul. Ogrodowa.
* wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy ul. Malinowej w Dziemionnie (projekt)”o wartości 3.380 zł, z czego środki własne 2.380 zł, dotacja 1.000 zł,
   b) w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększono planowane wydatki o 68.209 zł, z tego:
       a) o 30.142 zł zwiększono wydatki na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych,
       b) o 17.857 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa ul. Kalinowej w Nowej Wsi Wielkiej” (z kwoty 225.693 zł do kwoty 243.550 zł),
      c) o 60.000 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Polnej w Brzozie” (z kwoty 355.000 zł do kwoty 415.000 zł), w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym. Zaplanowano ,że zadanie zostanie sfinansowane środkami własnymi w wysokości 55.000 zł i kredytem bankowym 360.000 zł,
      d) o 3.699 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa ul. Wojska Polskiego w Nowej Wsi Wielkiej (z kwoty 1.320.000 zł do kwoty 1.323.699 zł) z przeznaczeniem na montaż włazów żeliwnych. W zadaniu tym dokonuje się przesunięcia środków budżetowych z §§ 6058 i 6059 zaplanowanych do realizacji przy udziale środków z budżetu UE w ramach programu ZPORR, wniosek nie został uwzględniony, wystąpiła konieczność dokonania przeniesienia środków z oznaczonych paragrafów wydatków do § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 1.320.000 zł. Zaplanowano,  że zadanie zostanie sfinansowane środkami własnymi w wysokości 553.699 zł i  kredytem bankowym w wysokości 770.000 zł, razem wartość zadania wynosi 1.323.699 zł,
      e) o 1 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zjazdu w ul. Dworcową w Nowej Wsi Wielkiej” (z kwoty 5.079 zł do kwoty  5.080 zł),
      f) o 1 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zjazdu w Olimpinie przy cmentarzu i chodnika” (z kwoty 34.673 zł do kwoty 34.674 zł),
      g) o 1.624 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa ulicy Kasztanowej w Nowej Wsi Wielkiej (z kwoty 215.307 zł do kwoty 213.683 zł), zadanie zostało zakończone i sfinansowane środkami własnymi,
      h) o 1.468 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. ”Modernizacja dróg transportu rolniczego Nowa Wioska” (z kwoty 50.000 zł do kwoty 48.532 zł), zadanie zostało zakończone i sfinansowane środkami własnymi,
      i) o 399 zł  zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Ogrodowej w Brzozie” (z kwoty 167.703 zł do kwoty 167.304 zł), zadanie zostało zakończone i sfinansowane środkami własnymi budżetu,
     j) o 40.000 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. ”Budowa chodnika przy ul. Malinowej w Dziemionnie, zrezygnowano z wykonania zadania, przeprowadzone postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę której nie można było przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Jest to chodnik przy drodze powiatowej i gmina  będzie występowała o dofinansowanie środków przez Starostwo Powiatowe.
4) W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 -  Urzędy gmin zwiększono  planowane wydatki o 21.068 zł, z tego:
* o 26.068  zł zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzeń  osobowych  i pochodnych od wynagrodzeń, z uwagi na to, iż w miesiącu styczniu br. dokonano zapłaty składek ZUS za rok 2005, do 5 dnia następnego miesiąca zgodnie z ustawowym terminem płatności składek ZUS,
* o 3.000 zł zwiększono wydatki na opłaty za energię elektryczną,
* o 8.000 zł zmniejszono wydatki w § 4430 – różne opłaty i składki, zaplanowane na ubezpieczenie  mienia i budynków gminnych.
5) W dziale  754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dokonano następujących zmian budżetowych, z tego:
   a) w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne  zwiększono planowane wydatki o 19.500 zł, z przeznaczeniem na:
* zwiększenie dotacji dla OSP w Brzozie w wysokości 8.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego,
* opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę w wysokości 10.000 zł,
* opłaty za uczestnictwo w programie szkoleniowym z zakresu Ochrony przeciwpożarowej nt. „Pali się” dla strażaków z Brzozy i Nowej Wsi Wielkiej w wysokości 1.500 zł,
   b) w rozdziale 75495 – Pozostała działalność zwiększono planowane wydatki o 1.172 zł w § 4300, z przeznaczeniem na naprawę kamery obrotowej,
6) W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian budżetowych:
   a) w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejszono plan wydatków o 113.166 zł, w tym:
* o 6.000 zł zwiększono wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na remont korytarzy w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,
* o 11.000 zł zwiększono wydatki w § 4270 – zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na remont gabinetów  pielęgniarskich  w szkołach podstawowych,
* o 130.166 zł zmniejszono zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej  - wymiana dachu (termomodernizacja) (z kwoty 142.000 zł do kwoty 11.834 zł), ponieważ odstąpiono od wykonania zadania pomimo trzykrotnego ogłoszenia postępowania przetargowego nie złożono żadnej oferty. Jedyny możliwy termin wykonania zadania ze względu na warunki atmosferyczne i organizację zajęć lekcyjnych to okres przerwy wakacyjnej, w którym nie udało się wyłonić wykonawcy. W okresie zimowej przerwy wakacyjnej wykonano zabezpieczenie dachu przez montaż  konstrukcji wzmacniającej,
   b) w rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększono planowane wydatki o 3.001 zł, z tego:
* o 3.000 zł zwiększono wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na  remont kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej,
* o 1 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zmywarek do Przedszkoli w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej”, (z kwoty 13.566 zł do kwoty 13.567 zł),
   c) w rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększono planowane wydatki o 17.556 zł, z tego:
* o 2.500 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa Gimnazjum i hali sportowej  wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi w Brzozie (z kwoty 800.000 zł do kwoty 802.500 zł), z uwagi na potrzebę wykonania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej instalacji do ręcznego nawadniania terenów zielonych przy gimnazjum,
* o 15.056 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia, parkingu i oświetlenia Gimnazjum w Brzozie” (z kwoty 48.744 zł do kwoty 63.800 zł ), z przeznaczeniem na konieczność przebudowy wjazdu na teren gimnazjum w celu zamontowania na odpowiedniej wysokości bramy wjazdowej oraz po oddaniu do użytkowania nawierzchni trawiastych boisk sportowych zachodzi konieczność utrzymania zieleni w zakresie koszenia trawy, zostanie zakupiona kosiarka ciągnikowa i podkaszarka,
* przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 875 zł, z przeznaczeniem na usługi internetowe w Gimnazjum w Brzozie,
   d) w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół  zwiększono planowane wydatki o 100 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
   e) w rozdz. 80195 – Pozostała działalność przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na przewóz uczniów na zawody sportowe,
7) W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 5.300 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z pracą gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
8) W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano następujących zmian budżetowych:
   a) w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększono planowane wydatki o 600 zł, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osoby chorej  w domu pomocy społecznej,
   b) w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia dokonano następujących zmian budżetowych:
* o 4.101 zł zwiększono wydatki, z przeznaczeniem na realizację programu Środowiskowego Domu Samopomocy skierowanego do osób niepełnosprawnych, są to środki pochodzące z niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2005, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXII/326/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
* wprowadzono plan wydatków w wysokości 30.000 zł, z przeznaczeniem na „Zakup samochodu dla  Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej realizacja Programu wyrównywania różnic między regionami” - obszar D, zadanie współfinansowane przy udziale dofinansowania z PFRON w wysokości 90.000 zł i środków własnych budżetu w wysokości 30.000 zł, łączna wartość projektu wynosi 120.000 zł.
9) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian budżetowych:
   a) w  rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o 7.500 zł, z tego:
* o 7.500 zł zwiększono wydatki   na  zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie”,  z przeznaczeniem na zatrudnienie inspektora nadzoru dla tego zadania (z kwoty 250.000 zł do kwoty 257.500 zł),
   b) w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono planowane wydatki o 13.000 zł  na  zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka” (z kwoty 272.875 zł  do kwoty 285.875 zł),
   c) w rozdz. 90095 – Pozostała działalność zmniejszono planowane wydatki o 39.581 zł, z tego:
* o 750 zł zwiększono  wydatki w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS od umów zleceń,
* o 4.300 zł zwiększono wydatki w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i nadzoru budynków gminnych,
* o 20.448 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej, (z kwoty 57.500 zł do kwoty 37.052 zł),
* o 1.267 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie – wymiana okien (z kwoty 15.000 zł do kwoty 13.733 zł),
* zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa separatora przy piaskowniku w Dziemionnie przy ul. Kanałowej” o wartości 50.000 zł, z uwagi na realizację zadania w 2007 r.,
* wprowadzono  zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy  wiejskiej w Prądocinie z mieszkaniami komunalnymi – projekt i koncepcja” o wartości 27.084  zł.
10) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono planowane wydatki o 30.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie  dotacji  dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej na zakup mebli, stołów kuchennych, lodówki,  kuchenki elektrycznej i wykonanie instalacji sanitarnej oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej  kwotę 10.610 zł, z przeznaczeniem na:
* opłaty za energię cieplna i  elektryczną  w wysokości 4.000 zł,
* na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zmywarki do Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej”, w wysokości 6.610 zł.
11) W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe i rozdz. 92695 – Pozostała działalność zmniejszono planowane wydatki o 7.992 zł z przeznaczeniem do działu 921, rozdz. 92109.na zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.

Ogółem plan wydatków wzrasta o 146.601 zł i wynosi 21.754.784 zł.

Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian  i wynosi 1.997.000 zł.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon