Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej

Uchwała nr XXXVIII/403/06RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 10 października 2006w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/327/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/403/06
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 10 października 2006

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/327/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 165 ust. 2 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/327/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok,  wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1  ust.1 w pozycji  DOCHODY   kwotę 19.757.784 zł zastępuje się kwotą	19.829.585 zł
2) w § 1ust.1 pkt 1 ( dochody własne) kwotę 9.870.395 zł zastępuje się kwotą	9.907.015 zł
3) w § 1 ust. 1 pkt 3 (dotacje) kwotę 4.222.502 zł zastępuje się kwotą	4.255.683 zł
4) w § 2 ust. 1  w pozycji  WYDATKI  kwotę 21.754.784 zł zastępuje się kwotą	21.826.585 zł
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 ( wydatki bieżące) kwotę 15.362.099 zł zastępuje się kwotą	15.421.277 zł
6) w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe) kwotę 6.392.685 zł zastępuje się kwotą	6.405.308 zł
w tym inwestycyjne kwotę 6.392.685  zł zastępuje się kwotą	6.405.308 zł
7) w § 2 ust. 2 pkt  ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ) kwotę             7.837.965 zł zastępuje się kwotą	7.788.075 zł
8) w § 3 ust. 1 DEFICYT BUDZETOWY kwotę 1.997.000 zł zastępuje się kwotą zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie  2) kredytów bankowych zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie	1.997.000 zł     867.000 zł 1.130.000 zł
9) w § 3 ust. 2 PRZYCHODY BUDŻETU kwotę 2.735.400 zł zastępuje się kwotą w tym: 1) z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych 2) nadwyżki z lat ubiegłych	2.735.400 zł   2.676.127 zł 59.273 zł

10) w § 7. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dochody w  kwocie 2.692.490 zł zastępuje się kwotą 2.700.049 zł, wydatki w kwocie 2.692.490 zł zastępuje się kwotą 2.700.049 zł,
11) w § 9. dochody związane z realizacją własnych zadań  bieżących i inwestycyjnych    
kwotę 1.306.301 zł zastępuje się kwotą  1.321.923 zł,
12) w § 8. dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i między jednostkami samorządu terytorialnego dochody w kwocie 52.000 zł, zastępuje się kwotą 62.000 zł, wydatki w kwocie 52.000 zł, zastępuje się kwotą 62.000 zł,
13) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
14) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
15) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, 
16) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
17) załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
18) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
19) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

Oryginał uchwały do wglądu na stanowisku ds. obsługi organów gminy, pokój nr 20,
tel. 052 320-68-61.

Uzasadnienie

I. DOCHODY

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:
1) Decyzją z dnia 26 września  2006 r. Nr DBD-3101-46/06 Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przyznał dotację w wysokości 7.269 zł, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 12 listopada 2006 r.,
2) Decyzją z dnia  26 września 2006 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski Nr WFB. I.3011-37/06 zwiększył o 15.622 zł dotację z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe,
3) Decyzją z dnia 28 września 2006 r. Nr DBD – 3101-50/06 Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zwiększył o 290 zł dotację, z przeznaczeniem na wydatki kancelaryjne i obsługę terytorialnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin,  rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na 12 listopada 2006 r.,
4) Aneksem Nr 2/06 do porozumienia dot. bieżącego utrzymania dróg powiatowych zawartego w dniu 1 kwietnia  1999 r. Starosta Bydgoski  zwiększył dotację o 10.000 zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych gminy:
1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  zmniejszono  planowane dochody  o 1.000 zł  w § 0830 - wpływy z różnych dochodów, są to zaplanowane wpłaty z tytułu budowy wodociągów wiejskich oraz wprowadzono plan dochodów w wysokości 37.057 zł, w § 0970 – wpływy z różnych dochodów, są dochody z tytułu naliczonych kar umownych, w związku ze zwłoką w wykonaniu umowy zawartej w dniu 4 sierpnia 2005 r. z  Zakładem Usługowo – Handlowym AIR Antoniego Chocianowskiego dotyczącej opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy stacji uzdatniania wody w Prądocinie,   
2) W dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – Gospodarka leśna, zmniejszono planowane dochody o 65 zł,  są to planowane wpływy z tytuł sprzedaży drewna wyciętego z drogi gminnej,
3) W dziale 750 – Administracja państwowa rozdz. 75023 – Urzędy gmin  zmniejszono o 5.000 zł planowane dochody w § 0920 – pozostałe odsetki są to zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
4) W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększono o 6.565 zł plan dochodów w § 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, (plan 12.000 zł wykonanie na 30.09.06 r. 17.035 zł),
5) W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano  następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 80104 – Przedszkola zmniejszono planowane  dochody o 24.600 zł w § 0830 – wpływy z usług, są to zaplanowane dochody  za czesne i wyżywienie dzieci w przedszkolach w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie, kwotę 10.000 zł przeniesiono do rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, a kwotę 14.600 zł zaplanowano  § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, są to wpłaty za pobyt dzieci z gminy Białe Błota i Gminy Bukowiec w Przedszkolu w Brzozie,
b) w rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zmniejszono planowane dochody o 500 zł w § 0920 – pozostałe odsetki są to zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
6) W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono planowane dochody o 57 zł w § 0920 – pozostałe odsetki są to zaplanowane dochody  z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
b) w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono planowane dochody o 1.620 zł
7) W dziale 85401 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, zwiększono planowane dochody o 10.000 zł  w § 0830 – wpływy z usług, są to wpłaty za wyżywienie dzieci w szkołach.

Ogółem plan dochodów wzrasta o 71.801 zł i wynosi po zmianie  19.829.585 zł.

II. WYDATKI

1. W związku z otrzymanymi dotacjami wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
1) W dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększono plan wydatków o 10.000 zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
2) W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wprowadzono plan wydatków w kwocie 7.559 zł, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 12 listopada 2006 r.,
3) W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększono plan wydatków o 15.622 zł, z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 
2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
1) W dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne  zwiększono planowane wydatki o 29.265 zł, z tego: 
* o 30.000 zł zwiększono planowane wydatki na remonty i bieżące utrzymanie  dróg gminnych,
* o 735 zł zmniejszono wydatki  zadanie inwestycyjne pn.„Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Dobromierz”, (z kwoty 208.500 zł do kwoty 207.765 zł),
2) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono planowane wydatki o 9.000 zł, przeznaczone na operaty szacunkowe dotyczące zamiany, scalania i podziału gruntów, z przeznaczeniem do działu 801 – Oświata i wychowanie i działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
4) W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 -  Urzędy gmin zmniejszono planowane wydatki o 4 zł  na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem Urząd Gminy”, (z kwoty 34.000 zł do kwoty 33.996 zł),  
6) W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększono plan wydatków o 40.200 zł , w tym o 41.600 zł zwiększono wydatki na zakup oleju opałowego (Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka 15.600 zł, Szkoła Podstawowa Brzoza 26.000 zł) oraz o 1.400 zł zmniejszono wydatki, z tytułu opłat internetowych i za energię elektryczną,  
b) w rozdz. 80104 – Przedszkola
*zmniejszono planowane wydatki o 35.200 zł, z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach powstałych w wyniku nie uzyskanych awansów zawodowych nauczycieli, choroby pracowników, umów zleceń i zakupu żywności  
* o 2.700 zł zwiększono wydatki, z przeznaczeniem na remont pompy co w Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz umowy zlecenia do Przedszkola w Brzozie,  
*zwiększono o 3.154 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu budynku Przedszkola w Brzozie i ekspertyza budynku” (z kwoty 19.300 zł do kwoty 22.454 zł ), na podstawie złożonego kosztorysu ofertowego,
c) w rozdz. 80110 – Gimnazja zwiększono planowane wydatki o 33.397 zł, z tego:
*o 45.700 zł zwiększono wydatki na zakup energii cieplnej, energii elektrycznej. dodatki wiejskie i mieszkaniowe, nagrodę jubileuszową, zasiłek na zagospodarowanie,  
* o 25.400 zł zmniejszono  wydatki w związku z nie uzyskaniem awansów zawodowych nauczycieli oraz chorobą pracowników w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej, 
* o 15.991 zł zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Gimnazjum i hali sportowej wraz  z terenowymi urządzeniami sportowymi w Brzozie, z przeznaczeniem na wyposażenie boisk sportowych  (z kwoty 802.500zł  do kwoty 818.491 zł),  
* zmniejszono o 2.894 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia, parkingu i oświetlenia Gimnazjum w Brzozie” ( z kwoty 63.800 zł do kwoty 60.906 zł )
d) w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół  przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół,
e) w rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zmniejszono planowane wydatki o 8.000 zł, z tytułu oszczędności wakatu BHP i opłat za aktualizację programu „Budżet” oraz o 3.000 zł zwiększono wydatki, z przeznaczeniem na zakup komputera,
7) W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększono planowane wydatki o 1.563 zł, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osoby chorej  w domu pomocy społecznej,  
8) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się następujących zmian budżetowych:
a) w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne zwiększono planowane wydatki o 10.000 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach,
b) w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększono planowane wydatki o 10.000 zł, z przeznaczeniem na stypendia szkolne,
9) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian budżetowych:
a) w  rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska zmniejszono plan wydatków o 30.620 zł, z tego:
* o 936 zł zwiększono wydatki w § 4430 – różne opłaty i składki, z przeznaczeniem na opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu,
* o 30.936 zł zmniejszono wydatki z tytułu zakupu usług remontowych i pozostałych,  (zrezygnowano z budowy systemu płukania prasy do odwodnienia osadu z wykorzystaniem ścieków oczyszczonych w oczyszczalni w Brzozie)
* o 620 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Jastrzębia Brzoza”, (z kwoty 55.000 zł do kwoty 54.380 zł),              
 b) w rozdz. 90095 – Pozostała działalność przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  11.073 zł, z tego:
* o 8.804 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Gminnej Przychodni  w Nowej Wsi Wielkiej” (z kwoty 37.052 zł do kwoty 28.248 zł),
* o 2.269 zł zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa świetlicy wiejskiej w Prądocinie z mieszkaniami komunalnymi (projekt i koncepcja)” (z kwoty 27.084 zł do kwoty 24.815 zł), 
* o 2.269 zł zwiększono wydatki na remont budynków gminnych,
* wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pieca co do budynku Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej”  o wartości 8.804 zł, 
* zmniejszono o 3.154 zł  planowane wydatki w paragrafie zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem do działu 801 – Oświata i Wychowanie rozdz. 80104 - Przedszkola                  
10) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki zmniejszono planowane wydatki o 3.000 zł, z tytułu zakupu materiałów, z przeznaczeniem do działu 801 – Oświata i wychowanie i działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,   
11) W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport dokonano następujących zmian budżetowych, z tego: 
a)  w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zmniejszono planowane wydatki o 6.129 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych,  z przeznaczeniem do działu 801 – Oświata i wychowanie i działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 
b) w rozdz. 92695 – Pozostała działalność zwiększono planowane wydatki o 448 zł, z przeznaczeniem  na realizację dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć o charakterze sportowo – rekreacyjnym w Szkole Podstawowej w Brzozie.

Ogółem plan wydatków wzrasta o 71.801 zł i wynosi 21.826.585 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian  i wynosi 1.997.000 zł.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon